Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 7.417,13 previsione di competenza 189.137,50 187.100,00 187.100,00 187.100,00 di cui gia' impegnato (2.440,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 194.370,25 194.517,13 Totale Programma 01 Organi istituzionali 7.417,13 previsione di competenza 189.137,50 187.100,00 187.100,00 187.100,00 di cui gia' impegnato 2.440,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 194.370,25 194.517,13 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 249.081,94 previsione di competenza 632.335,66 575.030,53 577.345,53 575.345,53 di cui gia' impegnato (12.772,34) (7.648,34) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 689.401,29 824.112,47 Totale Programma 02 Segreteria generale 249.081,94 previsione di competenza 632.335,66 575.030,53 577.345,53 575.345,53 di cui gia' impegnato 12.772,34 7.648,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 689.401,29 824.112,47 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 28.729,43 previsione di competenza 213.880,00 205.935,00 203.505,00 203.505,00 di cui gia' impegnato (23.778,64) (19.162,80) (719,80) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 240.687,82 234.664,43 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 244,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività 0,00 previsione di competenza 0,00 1.784.000,00 1.680.000,00 600.000,00 finanziarie di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.100.000,00 1.784.000,00 Totale Programma 03 Gestione economica, 28.729,43 previsione di competenza 213.880,00 1.989.935,00 1.883.505,00 803.505,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 23.778,64 19.162,80 719,80 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 1.340.931,82 2.018.664,43 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 88.126,00 previsione di competenza 427.739,00 411.323,00 415.205,00 415.205,00 di cui gia' impegnato (1.454,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 453.036,07 499.449,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 88.126,00 previsione di competenza 427.739,00 411.323,00 415.205,00 415.205,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 1.454,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 453.036,07 499.449,00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali GIOVE Siscom Pagina 2 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 57.755,52 previsione di competenza 265.600,00 274.400,00 274.900,00 249.900,00 di cui gia' impegnato (140.211,19) (29.265,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 370.081,64 332.155,52 Titolo 2 Spese in conto capitale 114.580,60 previsione di competenza 153.675,08 505.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 165.809,62 619.580,60 Totale Programma 05 Gestione dei beni 172.336,12 previsione di competenza 419.275,08 779.400,00 314.900,00 289.900,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 140.211,19 29.265,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 535.891,26 951.736,12 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 121.271,98 previsione di competenza 351.711,29 230.665,00 229.860,00 229.860,00 di cui gia' impegnato (6.235,91) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 364.257,43 351.936,98 Titolo 2 Spese in conto capitale 14.045,08 previsione di competenza 18.045,08 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 18.045,08 14.045,08 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 135.317,06 previsione di competenza 369.756,37 230.665,00 229.860,00 229.860,00 di cui gia' impegnato 6.235,91 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 382.302,51 365.982,06 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile GIOVE Siscom Pagina 3 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 20.260,47 previsione di competenza 256.908,06 237.445,00 214.075,00 214.075,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 259.668,44 257.705,47 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 20.260,47 previsione di competenza 256.908,06 237.445,00 214.075,00 214.075,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 259.668,44 257.705,47 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 28.325,42 previsione di competenza 226.982,00 211.332,00 93.000,00 79.000,00 di cui gia' impegnato (160.647,23) (25.659,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 243.954,83 239.657,42 Titolo 2 Spese in conto capitale 25.018,54 previsione di competenza 260.111,34 287.072,12 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (221.288,14) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 267.004,34 312.090,66 Totale Programma 08 Statistica e sistemi 53.343,96 previsione di competenza 487.093,34 498.404,12 113.000,00 99.000,00 informativi di cui gia' impegnato 381.935,37 25.659,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 510.959,17 551.748,08 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 358.455,01 previsione di competenza 913.576,89 653.969,00 653.969,00 653.969,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 957.131,59 1.012.424,01 GIOVE Siscom Pagina 4 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 10 Risorse umane 358.455,01 previsione di competenza 913.576,89 653.969,00 653.969,00 653.969,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 957.131,59 1.012.424,01 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 13.500,00 previsione di competenza 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 di cui gia' impegnato (13.500,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 27.133,00 27.300,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 26.500,00 previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 26.500,00 41.500,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 40.000,00 previsione di competenza 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 di cui gia' impegnato 13.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 53.633,00 68.800,00 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 1.153.067,12 previsione di competenza 3.938.501,90 5.592.071,65 4.617.759,53 3.496.759,53 generali e di gestione di cui gia' impegnato 582.327,45 81.735,14 719,80 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.377.325,40 6.745.138,77 GIOVE Siscom Pagina 5 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 76.837,28 previsione di competenza 692.280,71 604.935,00 613.710,00 613.710,00 di cui gia' impegnato (33.396,13) (9.394,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 740.084,93 681.772,28 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.869,00 previsione di competenza 8.980,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 9.366,10 12.869,00 Totale Programma 01 Polizia locale e 84.706,28 previsione di competenza 701.260,71 609.935,00 623.710,00 623.710,00 amministrativa di cui gia' impegnato 33.396,13 9.394,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 749.451,03 694.641,28 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale 36.163,85 previsione di competenza 15.928,00 24.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 64.101,90 60.163,85 Totale Programma 02 Sistema integrato di 36.163,85 previsione di competenza 15.928,00 24.000,00 30.000,00 30.000,00 sicurezza urbana di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 64.101,90 60.163,85 GIOVE Siscom Pagina 6 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 120.870,13 previsione di competenza 717.188,71 633.935,00 653.710,00 653.710,00 sicurezza di cui gia' impegnato 33.396,13 9.394,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 813.552,93 754.805,13 GIOVE Siscom Pagina 7 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 41.649,90 previsione di competenza 123.525,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 di cui gia' impegnato (10.234,15) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 172.811,20 129.149,90 Titolo 2 Spese in conto capitale 23.471,07 previsione di competenza 108.176,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 117.642,82 53.471,07 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 65.120,97 previsione di competenza 231.701,00 117.500,00 127.500,00 127.500,00 di cui gia' impegnato 10.234,15 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 290.454,02 182.620,97 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 102.931,20 previsione di competenza 408.089,06 388.450,00 376.450,00 376.450,00 di cui gia' impegnato (50.933,16) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 520.648,76 491.381,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 48.914,50 previsione di competenza 161.973,40 370.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 194.995,58 418.914,50 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 151.845,70 previsione di competenza 570.062,46 758.450,00 376.450,00 376.450,00 non universitaria di cui gia' impegnato 50.933,16 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 715.644,34 910.295,70 GIOVE Siscom Pagina 8 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 1.803,08 previsione di competenza 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.388,79 11.803,08 Titolo 2 Spese in conto capitale 148.750,78 previsione di competenza 484.936,97 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 485.186,97 148.750,78 Totale Programma 05 Istruzione tecnica 150.553,86 previsione di competenza 488.936,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00 superiore di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 490.575,76 160.553,86 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 56.773,44 previsione di competenza 620.118,04 531.450,00 526.450,00 526.450,00 di cui gia' impegnato (239.828,46) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 660.749,14 588.223,44 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.086.976,67 previsione di competenza 1.171.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.171.000,00 1.086.976,67 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 1.143.750,11 previsione di competenza 1.791.118,04 531.450,00 526.450,00 526.450,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 239.828,46 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.831.749,14 1.675.200,11 0407 Programma 07 Diritto allo studio GIOVE Siscom Pagina 9 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 4.082,40 previsione di competenza 8.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (5.184,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 12.011,20 24.082,40 Totale Programma 07 Diritto allo studio 4.082,40 previsione di competenza 8.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato 5.184,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.011,20 24.082,40 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 1.515.353,04 previsione di competenza 3.090.318,47 1.437.400,00 1.060.400,00 1.060.400,00 studio di cui gia' impegnato 306.179,77 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.340.434,46 2.952.753,04 GIOVE Siscom Pagina 10 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.225,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.225,00 1.100,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.172.628,47 previsione di competenza 1.295.987,67 127.115,18 29.500,00 29.500,00 di cui gia' impegnato (75.615,18) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (70.365,18) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.266.771,81 1.299.743,65 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di 1.172.628,47 previsione di competenza 1.297.212,67 128.215,18 30.600,00 30.600,00 interesse storico di cui gia' impegnato 75.615,18 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 70.365,18 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.267.996,81 1.300.843,65 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 85.276,91 previsione di competenza 532.432,00 509.935,58 456.585,00 456.585,00 di cui gia' impegnato (71.727,60) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 633.361,31 595.212,49 Titolo 2 Spese in conto capitale 106.470,37 previsione di competenza 225.001,91 256.995,27 28.000,00 28.000,00 di cui gia' impegnato (88.995,27) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (88.995,27) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 233.901,41 363.465,64 GIOVE Siscom Pagina 11 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 02 Attività culturali e 191.747,28 previsione di competenza 757.433,91 766.930,85 484.585,00 484.585,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 160.722,87 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 88.995,27 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 867.262,72 958.678,13 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 1.364.375,75 previsione di competenza 2.054.646,58 895.146,03 515.185,00 515.185,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 236.338,05 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 159.360,45 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.135.259,53 2.259.521,78 GIOVE Siscom Pagina 12 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 36.722,63 previsione di competenza 256.600,00 218.900,00 216.400,00 216.400,00 di cui gia' impegnato (42.593,94) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 309.536,22 255.622,63 Titolo 2 Spese in conto capitale 20.496,44 previsione di competenza 83.060,14 25.293,93 26.500,00 2.626.500,00 di cui gia' impegnato (13.793,93) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (13.793,93) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 102.911,37 45.790,37 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 57.219,07 previsione di competenza 339.660,14 244.193,93 242.900,00 2.842.900,00 di cui gia' impegnato 56.387,87 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.793,93 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 412.447,59 301.413,00 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 57.219,07 previsione di competenza 339.660,14 244.193,93 242.900,00 2.842.900,00 tempo libero di cui gia' impegnato 56.387,87 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.793,93 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 412.447,59 301.413,00 GIOVE Siscom Pagina 13 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 26.884,00 previsione di competenza 99.900,00 16.500,00 11.000,00 11.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 115.488,72 43.384,00 Totale Programma 01 Sviluppo e la 26.884,00 previsione di competenza 99.900,00 16.500,00 11.000,00 11.000,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 115.488,72 43.384,00 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 26.884,00 previsione di competenza 99.900,00 16.500,00 11.000,00 11.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 115.488,72 43.384,00 GIOVE Siscom Pagina 14 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 1.664,32 previsione di competenza 67.742,00 66.700,00 68.750,00 68.750,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 69.280,55 68.364,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 169.350,71 previsione di competenza 141.847,78 67.653,11 64.000,00 64.000,00 di cui gia' impegnato (23.653,11) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (8.127,64) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 261.180,62 237.003,82 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 171.015,03 previsione di competenza 209.589,78 134.353,11 132.750,00 132.750,00 territorio di cui gia' impegnato 23.653,11 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.127,64 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 330.461,17 305.368,14 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 2.000,00 previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.253,22 2.000,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale 2.000,00 previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00 pubblica e locale e piani di di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 edilizia di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare previsione di cassa 5.253,22 2.000,00 GIOVE Siscom Pagina 15 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 173.015,03 previsione di competenza 212.589,78 134.353,11 132.750,00 132.750,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 23.653,11 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.127,64 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 335.714,39 307.368,14 GIOVE Siscom Pagina 16 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 52.635,03 previsione di competenza 355.827,50 300.700,00 300.500,00 270.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 420.286,81 353.335,03 Titolo 2 Spese in conto capitale 572,27 previsione di competenza 102.078,09 51.865,60 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (31.865,60) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (31.865,60) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 81.799,36 52.437,87 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 53.207,30 previsione di competenza 457.905,59 352.565,60 315.500,00 285.500,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 31.865,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 31.865,60 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 502.086,17 405.772,90 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 290.822,46 previsione di competenza 1.831.000,00 1.920.500,00 1.922.500,00 1.922.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.115.638,88 2.211.322,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.732,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.732,00 1.732,00 Totale Programma 03 Rifiuti 292.554,46 previsione di competenza 1.831.000,00 1.920.500,00 1.922.500,00 1.922.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.117.370,88 2.213.054,46 GIOVE Siscom Pagina 17 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 1.108,41 previsione di competenza 68.400,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 68.499,90 83.108,41 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 1.108,41 previsione di competenza 68.400,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.499,90 83.108,41 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 346.870,17 previsione di competenza 2.357.305,59 2.355.065,60 2.320.000,00 2.290.000,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 31.865,60 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 31.865,60 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.687.956,95 2.701.935,77 GIOVE Siscom Pagina 18 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 197.761,86 previsione di competenza 702.940,00 673.767,00 688.985,00 688.985,00 di cui gia' impegnato (365.525,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 903.145,62 871.528,86 Titolo 2 Spese in conto capitale 656.504,72 previsione di competenza 3.219.533,22 1.264.533,04 1.840.000,00 760.000,00 di cui gia' impegnato (281.533,04) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (281.533,04) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.357.597,90 1.921.037,76 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 854.266,58 previsione di competenza 3.922.473,22 1.938.300,04 2.528.985,00 1.448.985,00 stradali di cui gia' impegnato 647.058,04 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 281.533,04 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.260.743,52 2.792.566,62 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 854.266,58 previsione di competenza 3.922.473,22 1.938.300,04 2.528.985,00 1.448.985,00 mobilità di cui gia' impegnato 647.058,04 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 281.533,04 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.260.743,52 2.792.566,62 GIOVE Siscom Pagina 19 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 44.704,69 previsione di competenza 44.000,00 73.000,00 73.000,00 72.000,00 di cui gia' impegnato (34.500,00) (34.500,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 55.914,60 117.704,69 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 60.000,00 55.827,20 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (55.827,20) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (55.827,20) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.172,80 55.827,20 Totale Programma 01 Sistema di protezione 44.704,69 previsione di competenza 104.000,00 128.827,20 73.000,00 72.000,00 civile di cui gia' impegnato 90.327,20 34.500,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 55.827,20 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.087,40 173.531,89 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 44.704,69 previsione di competenza 104.000,00 128.827,20 73.000,00 72.000,00 di cui gia' impegnato 90.327,20 34.500,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 55.827,20 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.087,40 173.531,89 GIOVE Siscom Pagina 20 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori Titolo 1 Spese correnti 77.982,32 previsione di competenza 671.309,96 270.810,00 258.810,00 258.810,00 di cui gia' impegnato (232.445,29) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 726.248,08 348.792,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 296.097,80 previsione di competenza 1.527.000,00 872.125,98 12.000,00 12.000,00 di cui gia' impegnato (755.125,98) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (662.848,94) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 865.483,30 1.168.223,78 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 374.080,12 previsione di competenza 2.198.309,96 1.142.935,98 270.810,00 270.810,00 minori di cui gia' impegnato 987.571,27 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 662.848,94 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.591.731,38 1.517.016,10 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 1.175,50 previsione di competenza 1.355,00 355,00 355,00 355,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.530,50 1.530,50 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 1.175,50 previsione di competenza 1.355,00 355,00 355,00 355,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.530,50 1.530,50 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani GIOVE Siscom Pagina 21 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 31.413,25 previsione di competenza 57.100,00 35.600,00 36.100,00 36.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 84.083,33 67.013,25 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 15.000,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 31.413,25 previsione di competenza 57.100,00 50.600,00 51.100,00 51.100,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.083,33 82.013,25 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 6.585,81 previsione di competenza 82.776,10 105.007,03 23.400,00 23.400,00 di cui gia' impegnato (71.615,03) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (42.366,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 41.866,43 111.592,84 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 6.585,81 previsione di competenza 82.776,10 105.007,03 23.400,00 23.400,00 rischio di esclusione di cui gia' impegnato 71.615,03 0,00 0,00 sociale di cui fondo pluriennale vincolato 42.366,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 41.866,43 111.592,84 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 68.087,32 previsione di competenza 171.541,00 103.815,00 112.285,00 112.285,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 234.468,83 171.902,32 GIOVE Siscom Pagina 22 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.500,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.500,00 7.500,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 75.587,32 previsione di competenza 171.541,00 103.815,00 112.285,00 112.285,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 241.968,83 179.402,32 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 6.670,60 previsione di competenza 30.900,00 35.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 37.570,60 41.670,60 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla 6.670,60 previsione di competenza 30.900,00 35.000,00 5.000,00 5.000,00 casa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.570,60 41.670,60 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 23.843,57 previsione di competenza 423.780,00 402.400,00 393.000,00 393.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 471.499,37 426.243,57 Totale Programma 07 Programmazione e governo 23.843,57 previsione di competenza 423.780,00 402.400,00 393.000,00 393.000,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 471.499,37 426.243,57 GIOVE Siscom Pagina 23 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 5.663,90 previsione di competenza 48.000,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 di cui gia' impegnato (30.713,92) (30.713,92) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 58.595,13 45.563,90 Titolo 2 Spese in conto capitale 256,00 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 11.089,10 256,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 5.919,90 previsione di competenza 50.000,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 30.713,92 30.713,92 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 69.684,23 45.819,90 1211 Programma 11 Interventi per asili nido Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 402.542,61 416.210,61 416.210,61 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 402.542,61 Totale Programma 11 Interventi per asili nido 0,00 previsione di competenza 0,00 402.542,61 416.210,61 416.210,61 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 402.542,61 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 525.276,07 previsione di competenza 3.015.762,06 2.282.555,62 1.312.060,61 1.312.060,61 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 1.089.900,22 30.713,92 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 705.214,94 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.539.934,67 2.807.831,69 GIOVE Siscom Pagina 24 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 3.386,04 previsione di competenza 82.695,00 76.300,00 47.310,00 47.310,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 84.996,20 79.686,04 Totale Programma 01 Industria, PMI e 3.386,04 previsione di competenza 82.695,00 76.300,00 47.310,00 47.310,00 Artigianato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.996,20 79.686,04 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 7.916,92 previsione di competenza 34.086,00 31.935,00 32.890,00 32.890,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 54.720,95 39.851,92 Totale Programma 02 Commercio - reti 7.916,92 previsione di competenza 34.086,00 31.935,00 32.890,00 32.890,00 distributive - tutela dei di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 54.720,95 39.851,92 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 11.302,96 previsione di competenza 116.781,00 108.235,00 80.200,00 80.200,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 139.717,15 119.537,96 GIOVE Siscom Pagina 25 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 145.457,27 previsione di competenza 80.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 149.105,07 145.457,27 Totale Programma 01 Fonti energetiche 145.457,27 previsione di competenza 80.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 149.105,07 145.457,27 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione 145.457,27 previsione di competenza 80.000,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 149.105,07 145.457,27 GIOVE Siscom Pagina 26 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 37.114,18 41.307,10 41.128,90 39.684,90 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 52.000,00 53.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 37.114,18 41.307,10 41.128,90 39.684,90 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 52.000,00 53.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.008.871,14 966.442,16 900.382,16 900.382,16 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 1.008.871,14 966.442,16 900.382,16 900.382,16 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 112.403,19 335.733,60 177.649,90 212.649,90 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 27 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 112.403,19 335.733,60 177.649,90 212.649,90 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.158.388,51 1.343.482,86 1.119.160,96 1.152.716,96 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 52.000,00 53.000,00 GIOVE Siscom Pagina 28 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 752.300,00 825.000,00 850.000,00 855.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 752.300,00 825.000,00 Totale Programma 02 Quota capitale 0,00 previsione di competenza 752.300,00 825.000,00 850.000,00 855.000,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 752.300,00 825.000,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 752.300,00 825.000,00 850.000,00 855.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 752.300,00 825.000,00 GIOVE Siscom Pagina 29 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 4.536.706,32 4.954.238,90 4.954.238,90 4.954.238,90 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.536.706,32 4.954.238,90 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 4.536.706,32 4.954.238,90 4.954.238,90 4.954.238,90 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.536.706,32 4.954.238,90 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 4.536.706,32 4.954.238,90 4.954.238,90 4.954.238,90 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.536.706,32 4.954.238,90 GIOVE Siscom Pagina 30 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 458.160,93 previsione di competenza 2.223.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.361.527,61 2.471.160,93 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 458.160,93 previsione di competenza 2.223.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.361.527,61 2.471.160,93 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 458.160,93 previsione di competenza 2.223.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.361.527,61 2.471.160,93 TOTALE MISSIONI 6.796.822,81 previsione di competenza 28.719.522,28 24.902.304,94 22.484.350,00 22.890.906,00 di cui gia' impegnato 3.097.433,44 156.343,06 719,80 di cui fondo pluriennale vincolato 1.255.722,80 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.070.301,71 30.408.644,89 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.796.822,81 previsione di competenza 28.719.522,28 24.902.304,94 22.484.350,00 22.890.906,00 di cui gia' impegnato 3.097.433,44 156.343,06 719,80 di cui fondo pluriennale vincolato 1.255.722,80 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.070.301,71 30.408.644,89 GIOVE Siscom Pagina 31 di 31