Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 66.541,70 previsione di competenza 299.306,89 304.500,00 308.200,00 308.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 366.378,51 371.041,70 Totale Programma 01 Organi istituzionali 66.541,70 previsione di competenza 299.306,89 304.500,00 308.200,00 308.200,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 366.378,51 371.041,70 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 177.390,93 previsione di competenza 667.566,29 685.600,00 689.541,93 690.314,99 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 799.424,01 862.990,93 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,01 previsione di competenza 30.950,01 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.950,01 0,01 Totale Programma 02 Segreteria generale 177.390,94 previsione di competenza 698.516,30 685.600,00 689.541,93 690.314,99 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 830.374,02 862.990,94 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 105.347,53 previsione di competenza 606.218,19 584.715,00 584.715,00 584.715,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 640.239,61 690.062,53 Totale Programma 03 Gestione economica, 105.347,53 previsione di competenza 606.218,19 584.715,00 584.715,00 584.715,00 finanziaria, programmazione, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 provveditorato di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 640.239,61 690.062,53 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 147.504,10 previsione di competenza 488.689,00 446.600,00 446.600,00 446.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 666.919,48 594.104,10 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 147.504,10 previsione di competenza 488.689,00 446.600,00 446.600,00 446.600,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 666.919,48 594.104,10 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 319.021,44 previsione di competenza 829.339,87 771.992,73 775.335,87 775.551,98 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.066.055,42 1.091.014,17 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.227.946,01 previsione di competenza 3.299.995,56 1.391.100,00 1.118.900,00 480.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.903.115,66 3.619.046,01 GIOVE Siscom Pagina 2 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e 2.546.967,45 previsione di competenza 4.129.335,43 2.163.092,73 1.894.235,87 1.255.551,98 patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.969.171,08 4.710.060,18 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 84.873,27 previsione di competenza 105.331,39 85.319,82 87.286,73 87.252,04 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 152.630,63 170.193,09 Titolo 2 Spese in conto capitale 40.758,37 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 140.758,37 140.758,37 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 125.631,64 previsione di competenza 205.331,39 185.319,82 187.286,73 187.252,04 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 293.389,00 310.951,46 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 79.295,19 previsione di competenza 390.350,00 399.223,38 406.400,00 406.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 451.211,55 478.518,57 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 79.295,19 previsione di competenza 390.350,00 399.223,38 406.400,00 406.400,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 451.211,55 478.518,57 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi GIOVE Siscom Pagina 3 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 69.084,13 previsione di competenza 281.492,00 156.800,00 157.300,00 157.300,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 290.249,02 225.884,13 Titolo 2 Spese in conto capitale 116.292,01 previsione di competenza 410.745,58 50.000,00 40.000,00 45.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 477.898,81 166.292,01 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 185.376,14 previsione di competenza 692.237,58 206.800,00 197.300,00 202.300,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 768.147,83 392.176,14 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 342.672,77 previsione di competenza 1.266.883,00 1.229.333,00 1.232.333,00 1.232.333,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.426.698,03 1.572.005,77 Totale Programma 10 Risorse umane 342.672,77 previsione di competenza 1.266.883,00 1.229.333,00 1.232.333,00 1.232.333,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.426.698,03 1.572.005,77 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 6.011,42 previsione di competenza 35.450,00 34.450,00 34.450,00 34.450,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 37.515,08 40.461,42 GIOVE Siscom Pagina 4 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Totale Programma 11 Altri servizi generali 6.011,42 previsione di competenza 35.450,00 34.450,00 34.450,00 34.450,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.515,08 40.461,42 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e 3.782.738,88 previsione di competenza 8.812.317,78 6.239.633,93 5.981.062,53 5.348.117,01 di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.450.044,19 10.022.372,81 GIOVE Siscom Pagina 5 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 145.200,61 previsione di competenza 632.250,00 695.476,94 716.197,38 720.924,39 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 702.241,76 840.677,55 Titolo 2 Spese in conto capitale 15.250,00 previsione di competenza 95.500,00 0,00 40.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 177.700,00 15.250,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 160.450,61 previsione di competenza 727.750,00 695.476,94 756.197,38 750.924,39 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 879.941,76 855.927,55 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 160.450,61 previsione di competenza 727.750,00 695.476,94 756.197,38 750.924,39 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 879.941,76 855.927,55 GIOVE Siscom Pagina 6 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 39.124,77 previsione di competenza 92.012,47 101.918,90 103.821,37 103.719,71 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 124.330,27 141.043,67 Titolo 2 Spese in conto capitale 41.759,14 previsione di competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 50.000,00 41.759,14 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 80.883,91 previsione di competenza 142.012,47 101.918,90 103.821,37 103.719,71 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 174.330,27 182.802,81 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 196.458,12 previsione di competenza 419.034,69 387.629,30 391.164,96 394.639,10 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 572.378,02 584.087,42 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,01 previsione di competenza 17.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 26.999,12 1.920.000,01 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non 196.458,13 previsione di competenza 436.034,69 2.307.629,30 391.164,96 394.639,10 universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 599.377,14 2.504.087,43 GIOVE Siscom Pagina 7 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 141.922,47 previsione di competenza 264.750,00 339.600,00 339.600,00 339.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 339.925,81 481.522,47 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 141.922,47 previsione di competenza 264.750,00 339.600,00 339.600,00 339.600,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 339.925,81 481.522,47 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 38.526,70 previsione di competenza 127.721,95 98.700,00 98.700,00 98.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 156.668,13 137.226,70 Totale Programma 07 Diritto allo studio 38.526,70 previsione di competenza 127.721,95 98.700,00 98.700,00 98.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 156.668,13 137.226,70 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 457.791,21 previsione di competenza 970.519,11 2.847.848,20 933.286,33 936.658,81 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.270.301,35 3.305.639,41 GIOVE Siscom Pagina 8 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 186.756,26 previsione di competenza 697.374,93 658.555,82 660.008,76 659.439,14 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 823.162,23 845.312,08 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi 186.756,26 previsione di competenza 697.374,93 658.555,82 660.008,76 659.439,14 diversi nel settore culturale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 823.162,23 845.312,08 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 186.756,26 previsione di competenza 697.374,93 658.555,82 660.008,76 659.439,14 beni e delle attività culturali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 823.162,23 845.312,08 GIOVE Siscom Pagina 9 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 125.514,14 previsione di competenza 296.893,20 286.053,90 285.100,59 285.380,65 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 443.967,45 411.568,04 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 150.828,00 615.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 150.828,00 615.000,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 125.514,14 previsione di competenza 447.721,20 901.053,90 285.100,59 285.380,65 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 594.795,45 1.026.568,04 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 2.989,00 previsione di competenza 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.391,00 4.989,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 549,00 previsione di competenza 67.963,52 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 73.490,12 549,00 Totale Programma 02 Giovani 3.538,00 previsione di competenza 71.463,52 2.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 78.881,12 5.538,00 GIOVE Siscom Pagina 10 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 129.052,14 previsione di competenza 519.184,72 903.053,90 287.100,59 287.380,65 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 673.676,57 1.032.106,04 GIOVE Siscom Pagina 11 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 45.396,48 previsione di competenza 259.327,37 247.050,00 237.050,00 237.050,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 281.121,24 292.446,48 Titolo 2 Spese in conto capitale 40,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 73,00 40,00 Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione 45.436,48 previsione di competenza 259.327,37 247.050,00 237.050,00 237.050,00 del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 281.194,24 292.486,48 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 45.436,48 previsione di competenza 259.327,37 247.050,00 237.050,00 237.050,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 281.194,24 292.486,48 GIOVE Siscom Pagina 12 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 115.237,12 previsione di competenza 199.681,66 228.300,00 228.300,00 218.300,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 325.236,29 343.537,12 Titolo 2 Spese in conto capitale 16.296,10 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 26.446,50 16.296,10 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 131.533,22 previsione di competenza 199.681,66 228.300,00 228.300,00 218.300,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 351.682,79 359.833,22 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 131.533,22 previsione di competenza 199.681,66 228.300,00 228.300,00 218.300,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 351.682,79 359.833,22 GIOVE Siscom Pagina 13 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 500.299,45 previsione di competenza 1.075.042,92 110.000,00 110.000,00 110.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.117.352,95 610.299,45 Totale Programma 01 Difesa del suolo 500.299,45 previsione di competenza 1.075.042,92 110.000,00 110.000,00 110.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.117.352,95 610.299,45 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 21.896,05 previsione di competenza 134.240,15 128.490,19 134.411,93 133.803,97 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 139.663,87 150.386,24 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 116.142,37 0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 21.896,05 previsione di competenza 134.240,15 128.490,19 134.411,93 133.803,97 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 255.806,24 150.386,24 0903 Programma 03 Rifiuti GIOVE Siscom Pagina 14 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 916.122,14 previsione di competenza 3.222.627,75 3.129.915,20 3.129.001,37 3.128.043,08 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.925.897,38 4.046.037,34 Totale Programma 03 Rifiuti 916.122,14 previsione di competenza 3.222.627,75 3.129.915,20 3.129.001,37 3.128.043,08 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.925.897,38 4.046.037,34 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 11.126,40 previsione di competenza 30.715,83 30.048,71 29.350,80 28.620,65 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.715,83 41.175,11 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.440,80 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.440,80 4.440,80 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 15.567,20 previsione di competenza 30.715,83 30.048,71 29.350,80 28.620,65 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 35.156,63 45.615,91 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 70.463,07 previsione di competenza 151.192,59 152.500,00 153.500,00 154.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 200.408,99 222.963,07 GIOVE Siscom Pagina 15 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 2 Spese in conto capitale 85.112,16 previsione di competenza 137.274,00 80.000,00 80.000,00 75.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 201.918,52 165.112,16 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, 155.575,23 previsione di competenza 288.466,59 232.500,00 233.500,00 229.500,00 protezione naturalistica e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 forestazione di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 402.327,51 388.075,23 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela 1.609.460,07 previsione di competenza 4.751.093,24 3.630.954,10 3.636.264,10 3.629.967,70 del territorio e dell'ambiente di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.736.540,71 5.240.414,17 GIOVE Siscom Pagina 16 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 742.457,28 previsione di competenza 1.689.456,46 1.568.165,88 1.561.641,22 1.404.822,79 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.127.388,69 2.310.623,16 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.776.205,61 previsione di competenza 4.493.021,36 1.528.900,00 191.100,00 600.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.724.427,46 3.305.105,61 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 2.518.662,89 previsione di competenza 6.182.477,82 3.097.065,88 1.752.741,22 2.004.822,79 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.851.816,15 5.615.728,77 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 2.518.662,89 previsione di competenza 6.182.477,82 3.097.065,88 1.752.741,22 2.004.822,79 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.851.816,15 5.615.728,77 GIOVE Siscom Pagina 17 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 6.000,00 previsione di competenza 10.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 18.500,00 15.000,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 6.000,00 previsione di competenza 10.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.500,00 15.000,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 6.000,00 previsione di competenza 10.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.500,00 15.000,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 153.728,01 previsione di competenza 610.100,00 615.800,00 583.800,00 583.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 720.448,15 769.528,01 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 8.651,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.651,00 0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 153.728,01 previsione di competenza 618.751,00 615.800,00 583.800,00 583.800,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 729.099,15 769.528,01 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 950,00 950,00 950,00 950,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 950,00 950,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 950,00 950,00 950,00 950,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 950,00 950,00 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani GIOVE Siscom Pagina 19 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 1.213.087,79 previsione di competenza 3.692.120,00 3.654.400,00 3.657.400,00 3.659.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.448.854,50 4.867.487,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 150,01 previsione di competenza 5.000,00 905.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 9.897,41 905.150,01 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 1.213.237,80 previsione di competenza 3.697.120,00 4.559.400,00 3.662.400,00 3.664.400,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.458.751,91 5.772.637,80 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 101.949,12 previsione di competenza 108.255,00 108.255,00 108.255,00 108.255,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 189.891,03 210.204,12 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 101.949,12 previsione di competenza 108.255,00 108.255,00 108.255,00 108.255,00 rischio di esclusione sociale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 189.891,03 210.204,12 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 12.681,26 previsione di competenza 151.015,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 336.079,38 12.681,26 GIOVE Siscom Pagina 20 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 12.681,26 previsione di competenza 151.015,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 336.079,38 12.681,26 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 11.326,06 previsione di competenza 188.001,97 156.623,31 156.229,19 155.818,98 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 217.239,15 167.949,37 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla 11.326,06 previsione di competenza 188.001,97 156.623,31 156.229,19 155.818,98 casa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 217.239,15 167.949,37 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 186.759,89 previsione di competenza 869.643,00 828.160,00 823.160,00 823.160,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.025.102,49 1.014.919,89 Totale Programma 07 Programmazione e governo 186.759,89 previsione di competenza 869.643,00 828.160,00 823.160,00 823.160,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.025.102,49 1.014.919,89 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale GIOVE Siscom Pagina 21 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 52.937,40 previsione di competenza 162.341,48 161.256,18 153.033,71 151.551,67 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 190.830,92 214.193,58 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 27.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 27.000,00 0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 52.937,40 previsione di competenza 189.341,48 161.256,18 153.033,71 151.551,67 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 217.830,92 214.193,58 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali 1.732.619,54 previsione di competenza 5.823.077,45 6.430.444,49 5.487.827,90 5.487.935,65 e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.174.944,03 8.163.064,03 GIOVE Siscom Pagina 22 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 61.933,16 previsione di competenza 156.600,00 154.200,00 204.200,00 154.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 206.994,04 216.133,16 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - 61.933,16 previsione di competenza 156.600,00 154.200,00 204.200,00 154.200,00 tutela dei consumatori di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 206.994,04 216.133,16 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 61.933,16 previsione di competenza 156.600,00 154.200,00 204.200,00 154.200,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 206.994,04 216.133,16 GIOVE Siscom Pagina 23 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 58.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 200.000,00 300.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 58.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 200.000,00 300.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 661.953,88 622.795,67 618.531,67 618.531,67 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 661.953,88 622.795,67 618.531,67 618.531,67 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 44.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 44.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 764.453,88 736.295,67 732.031,67 732.031,67 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 200.000,00 300.000,00 GIOVE Siscom Pagina 25 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 185.486,99 previsione di competenza 366.998,18 383.255,07 400.238,52 417.981,19 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 366.998,18 568.742,06 Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento 185.486,99 previsione di competenza 366.998,18 383.255,07 400.238,52 417.981,19 mutui e prestiti obbligazionari di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 366.998,18 568.742,06 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 185.486,99 previsione di competenza 366.998,18 383.255,07 400.238,52 417.981,19 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 366.998,18 568.742,06 GIOVE Siscom Pagina 26 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 da istituto tesoriere/cassiere di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00 GIOVE Siscom Pagina 27 di 28 Comune di Domodossola BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di 286.080,38 previsione di competenza 5.380.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.960.251,25 5.056.080,38 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite 286.080,38 previsione di competenza 5.380.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.960.251,25 5.056.080,38 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 286.080,38 previsione di competenza 5.380.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.960.251,25 5.056.080,38 TOTALE MISSIONI 11.294.001,83 previsione di competenza 40.621.356,14 36.031.134,00 31.325.309,00 30.893.809,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.246.047,49 46.888.840,16 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.294.001,83 previsione di competenza 40.621.356,14 36.031.134,00 31.325.309,00 30.893.809,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.246.047,49 46.888.840,16 GIOVE Siscom Pagina 28 di 28