Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 20.720,93 previsione di competenza 83.805,00 86.255,00 86.255,00 86.255,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 91.818,95 106.975,93 Totale Programma 01 Organi istituzionali 20.720,93 previsione di competenza 83.805,00 86.255,00 86.255,00 86.255,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 91.818,95 106.975,93 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 167.038,16 previsione di competenza 711.876,55 448.952,00 448.952,00 448.952,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 835.166,86 615.990,16 Totale Programma 02 Segreteria generale 167.038,16 previsione di competenza 711.876,55 448.952,00 448.952,00 448.952,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 835.166,86 615.990,16 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 14.365,74 previsione di competenza 259.137,35 249.917,00 236.922,00 237.732,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 312.396,97 264.282,74 Totale Programma 03 Gestione economica, 14.365,74 previsione di competenza 259.137,35 249.917,00 236.922,00 237.732,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 312.396,97 264.282,74 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 11.166,30 previsione di competenza 212.101,32 169.195,00 169.195,00 169.195,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 306.033,27 180.361,30 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 11.166,30 previsione di competenza 212.101,32 169.195,00 169.195,00 169.195,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 306.033,27 180.361,30 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 187.098,70 previsione di competenza 499.180,81 431.919,04 432.919,04 432.919,04 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 688.239,21 619.017,74 Titolo 2 Spese in conto capitale 406.868,53 previsione di competenza 1.153.305,14 68.848,20 52.600,00 297.816,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.235.924,14 475.716,73 GIOVE Siscom Pagina 2 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Gestione dei beni 593.967,23 previsione di competenza 1.652.485,95 500.767,24 485.519,04 730.735,04 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.924.163,35 1.094.734,47 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 86.333,20 previsione di competenza 155.870,00 176.750,00 176.750,00 176.750,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 332.807,25 263.083,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 15.000,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 86.333,20 previsione di competenza 155.870,00 191.750,00 191.750,00 191.750,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 332.807,25 278.083,20 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 1.611,73 previsione di competenza 147.534,19 155.950,00 169.650,00 164.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 173.625,38 157.561,73 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 1.611,73 previsione di competenza 147.534,19 155.950,00 169.650,00 164.200,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 173.625,38 157.561,73 0110 Programma 10 Risorse umane GIOVE Siscom Pagina 3 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 149.688,46 previsione di competenza 418.124,65 272.488,00 272.488,00 272.488,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 445.763,26 422.176,46 Totale Programma 10 Risorse umane 149.688,46 previsione di competenza 418.124,65 272.488,00 272.488,00 272.488,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 445.763,26 422.176,46 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 28.782,68 previsione di competenza 140.255,25 138.700,00 139.800,00 139.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 142.759,07 167.482,68 Totale Programma 11 Altri servizi generali 28.782,68 previsione di competenza 140.255,25 138.700,00 139.800,00 139.800,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 142.759,07 167.482,68 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 1.073.674,43 previsione di competenza 3.781.190,26 2.213.974,24 2.200.531,04 2.441.107,04 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.564.534,36 3.287.648,67 GIOVE Siscom Pagina 4 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 99.050,78 previsione di competenza 430.515,34 375.202,00 367.702,00 347.402,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 497.444,43 474.252,78 Titolo 2 Spese in conto capitale 29.497,25 previsione di competenza 285.050,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 411.617,42 44.797,25 Totale Programma 01 Polizia locale e 128.548,03 previsione di competenza 715.565,34 390.502,00 383.002,00 362.702,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 909.061,85 519.050,03 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 60.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 60.000,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di 0,00 previsione di competenza 60.000,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza urbana di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.000,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 5 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 128.548,03 previsione di competenza 775.565,34 390.502,00 383.002,00 362.702,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 969.061,85 519.050,03 GIOVE Siscom Pagina 6 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 16.800,00 previsione di competenza 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 154.403,74 118.800,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 16.800,00 previsione di competenza 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 154.403,74 118.800,00 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 114.077,38 previsione di competenza 190.655,96 184.965,00 187.665,00 187.665,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 337.166,54 299.042,38 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.545,50 previsione di competenza 478.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 480.500,00 33.545,50 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 121.622,88 previsione di competenza 668.655,96 210.965,00 213.665,00 213.665,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 817.666,54 332.587,88 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione GIOVE Siscom Pagina 7 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 131.264,21 previsione di competenza 292.154,40 216.098,50 206.760,00 206.760,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 349.427,88 347.362,71 Titolo 2 Spese in conto capitale 280.868,58 previsione di competenza 1.386.459,17 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.404.891,38 280.868,58 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 412.132,79 previsione di competenza 1.678.613,57 216.098,50 206.760,00 206.760,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.754.319,26 628.231,29 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 12.290,77 previsione di competenza 11.705,95 10.950,00 10.950,00 10.950,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 13.290,77 23.240,77 Totale Programma 07 Diritto allo studio 12.290,77 previsione di competenza 11.705,95 10.950,00 10.950,00 10.950,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.290,77 23.240,77 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 562.846,44 previsione di competenza 2.460.975,48 540.013,50 533.375,00 533.375,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.739.680,31 1.102.859,94 GIOVE Siscom Pagina 8 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale 740.520,88 previsione di competenza 768.789,16 0,00 100.000,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.172.627,26 740.520,88 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di 740.520,88 previsione di competenza 768.789,16 0,00 100.000,00 0,00 interesse storico di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.172.627,26 740.520,88 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 17.017,75 previsione di competenza 60.770,00 106.217,00 105.497,00 105.497,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 88.628,65 123.234,75 Totale Programma 02 Attività culturali e 17.017,75 previsione di competenza 60.770,00 106.217,00 105.497,00 105.497,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 88.628,65 123.234,75 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 757.538,63 previsione di competenza 829.559,16 106.217,00 205.497,00 105.497,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.261.255,91 863.755,63 GIOVE Siscom Pagina 9 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 24.184,91 previsione di competenza 50.570,00 44.690,00 46.510,00 46.510,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 67.370,00 68.874,91 Titolo 2 Spese in conto capitale 176.857,58 previsione di competenza 968.534,46 155.000,00 75.000,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.205.311,15 331.857,58 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 201.042,49 previsione di competenza 1.019.104,46 199.690,00 121.510,00 46.510,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.272.681,15 400.732,49 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 1.174,73 previsione di competenza 10.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.000,00 7.174,73 Totale Programma 02 Giovani 1.174,73 previsione di competenza 10.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.000,00 7.174,73 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 202.217,22 previsione di competenza 1.029.104,46 205.690,00 131.510,00 56.510,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.282.681,15 407.907,22 GIOVE Siscom Pagina 10 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 99.044,58 previsione di competenza 332.698,00 317.298,00 317.298,00 317.298,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 399.148,00 416.342,58 Titolo 2 Spese in conto capitale 370.996,98 previsione di competenza 1.335.328,45 45.000,00 45.000,00 45.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.521.385,82 415.996,98 Totale Programma 01 Sviluppo e la 470.041,56 previsione di competenza 1.668.026,45 362.298,00 362.298,00 362.298,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.920.533,82 832.339,56 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 470.041,56 previsione di competenza 1.668.026,45 362.298,00 362.298,00 362.298,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.920.533,82 832.339,56 GIOVE Siscom Pagina 11 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 175.597,86 previsione di competenza 322.329,20 176.900,00 178.900,00 178.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 483.653,87 352.497,86 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.000,00 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 175.597,86 previsione di competenza 337.329,20 176.900,00 178.900,00 178.900,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 498.653,87 352.497,86 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 175.597,86 previsione di competenza 337.329,20 176.900,00 178.900,00 178.900,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 498.653,87 352.497,86 GIOVE Siscom Pagina 12 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 57.624,64 previsione di competenza 148.910,00 92.884,00 92.884,00 92.884,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 164.156,00 150.508,64 Titolo 2 Spese in conto capitale 488.159,61 previsione di competenza 1.172.948,90 136.642,07 50.000,00 50.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.219.073,05 624.801,68 Totale Programma 01 Difesa del suolo 545.784,25 previsione di competenza 1.321.858,90 229.526,07 142.884,00 142.884,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.383.229,05 775.310,32 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 104.717,15 previsione di competenza 274.792,80 258.000,00 258.000,00 258.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 339.831,06 362.717,15 Titolo 2 Spese in conto capitale 19.826,54 previsione di competenza 33.000,00 520.000,00 249.945,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 95.170,81 539.826,54 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 124.543,69 previsione di competenza 307.792,80 778.000,00 507.945,00 278.000,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 435.001,87 902.543,69 GIOVE Siscom Pagina 13 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 434.814,85 previsione di competenza 2.517.346,00 2.579.005,00 2.579.005,00 2.579.005,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.979.841,27 3.013.819,85 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 320.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 320.000,00 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti 434.814,85 previsione di competenza 2.837.346,00 2.579.005,00 2.579.005,00 2.579.005,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.299.841,27 3.013.819,85 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 4.500,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.500,00 7.500,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.000,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi 4.500,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 naturali, protezione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 naturalistica e di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione previsione di cassa 27.500,00 7.500,00 GIOVE Siscom Pagina 14 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 3.623,00 previsione di competenza 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.664,00 5.623,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 426.340,91 previsione di competenza 430.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 579.965,00 426.340,91 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione 429.963,91 previsione di competenza 432.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 delle risorse idriche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 583.629,00 431.963,91 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 1.539.606,70 previsione di competenza 4.902.197,70 3.591.531,07 3.234.834,00 3.004.889,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.729.201,19 5.131.137,77 GIOVE Siscom Pagina 15 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 3.951,34 previsione di competenza 7.800,00 5.000,00 7.800,00 7.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 11.751,34 8.951,34 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 143.080,00 143.080,00 143.080,00 143.080,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 316.460,33 143.080,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 3.951,34 previsione di competenza 150.880,00 148.080,00 150.880,00 150.880,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 328.211,67 152.031,34 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 46.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 46.000,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 46.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 46.000,00 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali GIOVE Siscom Pagina 16 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 478.836,44 previsione di competenza 808.944,16 717.834,00 708.637,00 704.837,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.196.431,54 1.196.670,44 Titolo 2 Spese in conto capitale 935.157,29 previsione di competenza 4.763.499,18 905.325,00 694.389,00 749.118,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.930.547,46 1.840.482,29 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 1.413.993,73 previsione di competenza 5.572.443,34 1.623.159,00 1.403.026,00 1.453.955,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.126.979,00 3.037.152,73 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 1.417.945,07 previsione di competenza 5.723.323,34 1.817.239,00 1.553.906,00 1.604.835,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.455.190,67 3.235.184,07 GIOVE Siscom Pagina 17 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 2.602,35 previsione di competenza 9.095,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 17.491,13 12.197,35 Totale Programma 01 Sistema di protezione 2.602,35 previsione di competenza 9.095,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.491,13 12.197,35 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 2.602,35 previsione di competenza 9.095,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.491,13 12.197,35 GIOVE Siscom Pagina 18 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 44.038,63 previsione di competenza 70.011,24 60.200,00 60.200,00 60.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 112.176,26 104.238,63 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 44.038,63 previsione di competenza 70.011,24 60.200,00 60.200,00 60.200,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 112.176,26 104.238,63 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 78.750,31 previsione di competenza 123.744,38 126.240,00 123.740,00 123.740,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 184.788,42 204.990,31 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 4.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.000,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 78.750,31 previsione di competenza 127.744,38 126.240,00 123.740,00 123.740,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 188.788,42 204.990,31 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani GIOVE Siscom Pagina 19 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 64.818,91 previsione di competenza 106.100,00 104.950,00 104.950,00 104.950,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 154.687,83 169.768,91 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 64.818,91 previsione di competenza 106.100,00 104.950,00 104.950,00 104.950,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 154.687,83 169.768,91 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 35.410,10 previsione di competenza 123.710,90 107.700,00 111.700,00 111.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 154.535,76 143.110,10 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 35.410,10 previsione di competenza 123.710,90 107.700,00 111.700,00 111.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 154.535,76 143.110,10 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.000,00 30.000,00 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla 0,00 previsione di competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 casa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000,00 30.000,00 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo GIOVE Siscom Pagina 20 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 13.700,00 previsione di competenza 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 16.200,00 16.200,00 Totale Programma 08 Cooperazione e 13.700,00 previsione di competenza 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 associazionismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.200,00 16.200,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 24.692,65 previsione di competenza 73.900,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 101.236,18 88.592,65 Titolo 2 Spese in conto capitale 57.797,46 previsione di competenza 41.688,80 29.000,00 29.000,00 29.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 85.199,26 86.797,46 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 82.490,11 previsione di competenza 115.588,80 92.900,00 92.900,00 92.900,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 186.435,44 175.390,11 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 319.208,06 previsione di competenza 583.155,32 524.490,00 525.990,00 525.990,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 842.823,71 843.698,06 GIOVE Siscom Pagina 21 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 14.604,58 previsione di competenza 20.910,00 20.910,00 20.910,00 20.910,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 50.458,13 35.514,58 Totale Programma 01 Industria, PMI e 14.604,58 previsione di competenza 20.910,00 20.910,00 20.910,00 20.910,00 Artigianato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.458,13 35.514,58 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 1.500,00 previsione di competenza 23.675,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 23.675,00 4.000,00 Totale Programma 02 Commercio - reti 1.500,00 previsione di competenza 23.675,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 distributive - tutela dei di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.675,00 4.000,00 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 16.104,58 previsione di competenza 44.585,00 23.410,00 23.410,00 23.410,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 74.133,13 39.514,58 GIOVE Siscom Pagina 22 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 32.747,00 47.406,72 56.462,70 55.712,50 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 45.000,00 75.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 32.747,00 47.406,72 56.462,70 55.712,50 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 45.000,00 75.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 466.849,52 423.264,41 425.460,21 428.172,41 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 466.849,52 423.264,41 425.460,21 428.172,41 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 109.948,84 104.483,28 52.895,00 52.895,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 49.600,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 23 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 109.948,84 104.483,28 52.895,00 52.895,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.600,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 609.545,36 575.154,41 534.817,91 536.779,91 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 94.600,00 75.000,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 24.430,38 previsione di competenza 10.840,00 10.190,00 9.520,00 8.825,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 35.270,38 34.620,38 Totale Programma 01 Quota interessi 24.430,38 previsione di competenza 10.840,00 10.190,00 9.520,00 8.825,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 35.270,38 34.620,38 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 171.787,77 previsione di competenza 38.540,00 39.190,00 39.870,00 40.565,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 202.887,04 210.977,77 Totale Programma 02 Quota capitale 171.787,77 previsione di competenza 38.540,00 39.190,00 39.870,00 40.565,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 202.887,04 210.977,77 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 196.218,15 previsione di competenza 49.380,00 49.380,00 49.390,00 49.390,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 238.157,42 245.598,15 GIOVE Siscom Pagina 25 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 153.163,50 previsione di competenza 1.865.500,00 1.600.500,00 1.600.500,00 1.600.500,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.147.784,18 1.753.663,50 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 153.163,50 previsione di competenza 1.865.500,00 1.600.500,00 1.600.500,00 1.600.500,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.147.784,18 1.753.663,50 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 153.163,50 previsione di competenza 1.865.500,00 1.600.500,00 1.600.500,00 1.600.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.147.784,18 1.753.663,50 TOTALE MISSIONI 7.015.312,58 previsione di competenza 24.668.532,07 12.186.894,22 11.527.555,95 11.395.777,95 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.835.782,70 18.702.052,39 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.015.312,58 previsione di competenza 24.668.532,07 12.186.894,22 11.527.555,95 11.395.777,95 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.835.782,70 18.702.052,39 GIOVE Siscom Pagina 26 di 26