Deliberazione n. 61 C I T T À DI T R E C A T E PROVINCIA DI NOVARA _________________________________ Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale Sessione Ordinaria di Prima convocazione. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 L’anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 21.00, nella sala di rappresentanza della sede municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto , si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica. Presiede il Presidente del Consiglio INGOLD GIORGIO GIULIO. Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN. Risultano: PRES. ASS. Risultano: PRES. ASS. 1 PADULO MANUELA SI 10 INGOLD GIORGIO GIULIO SI 2 BINATTI FEDERICO SI 11 MUSONE MICHELE SI 3 ACCIARDI GIUSEPPE SI 12 NAPOLI TIZIANA SI 4 BRICCO MAURO NO 13 SACCO RAFFAELE SI 5 CAPOCCIA GIORGIO NO 14 SALERNO VINCENZO SI 6 CAZZADORE EMANUELA SI 15 SANSOTTERA FILIPPO NO 7 CIGOLINI MICHELA SI 16 UBOLDI ANNA SI 8 FELICETTA MATTIA SI 17 UBOLDI MARCO NO 9 MANZINI PAOLO SI Totale: Presenti 13 - Assenti 4 Sono, altresì, presenti gli Assessori: Canetta R. – Dattrino F. – Baraggini A. – Criscuolo R. – Pasca A. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior termine differito con decreto del Ministro dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli altri esercizi, elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e dal D.M. 25/07/2023, ed in particolare: - il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare; - il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. DATO ATTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto il Decreto MEF del 25 luglio 2023 che va ad aggiornare gli allegati del D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, in particolare, va a modificare l’iter di approvazione del bilancio di previsione; CONSIDERATO che:  la Giunta Comunale, con deliberazione n. 102 del 25/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027 disponendone altresì la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;  il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 del 30/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027;  la Giunta comunale, con deliberazione n. 150 del 14/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema della Nota di Aggiornamento al DUP 2025-2027, disponendone altresì la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000; RICHIAMATA la propria deliberazione con la quale si approva la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 in data odierna così come previsto dall’art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011; ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 163 del 14/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati; RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 risultano allegati i seguenti documenti: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2024; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per ciascuno degli anni 2025/2027; c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno degli anni 2025/2027; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per gli anni 2025/2027; e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 2025/2027; f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli anni 2025/2027; g) la nota integrativa al bilancio di previsione 2025/2027; h) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio; RILEVATO che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 del succitato Decreto, al bilancio di previsione 2025/2027 deve essere allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi , che con riferimento a ciascun programma del DUP rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che l’Ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, il quale deve essere divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Amministrazione trasparente”; VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:  n. 151 del 14/11/2024 “Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio degli enti locali anno 2025 individuazione immobili”;  n. 152 del 14/11/2024 “L.R. 07.03.1989 N. 15 e s.m.i.- determinazione quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare ad interventi relativi agli edifici di culto e relative pertinenze. Accantonamento 2025”;  n. 153 del 14/11/2024 “contributo per la monetizzazione delle aree a parcheggio – adeguamento ISTAT per l’anno 2025” ”;  n. 154 del 14/11/2024 “Indennità di carica degli amministratori comunali per l’anno 2025”;  n. 155 del 14/11/2024 “Diritti di istruttoria SUAP relativi ai costi di gestione della commissione per il collaudo dei distributori ai sensi della L.R. 14/2004”;  n. 156 del 14/11/2024 “oneri di urbanizzazione adeguamento ISTAT per l’anno 2025 e modifiche al fascicolo elementi di casistica”;  n. 157 del 14/11/2024 “Approvazione tariffe canone unico 2025”;  n. 158 del 14/11/2024 “Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2025”;  n. 159 del 14/11/2024 “determinazione delle tariffe e individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2025”;  n. 160 del 14/11/2024 “Diritti e canoni di concessione aree e manufatti cimiteriali per l’anno 2025. Conferma”;  n. 161 del 14/11/2024 “Polizia locale – destinazione quota proventi ex art. 208 del Codice della Strada – anno 2025”;  n. 162 del 14/11/2024 “Manovra tariffaria anno 2025 e a.s. 2025-2026 settore cultura - servizi sociali– istruzione ”  n. 163 del 14/11/2024 “Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2025-2027”; VISTO il comma 169 della legge 296/2006 il quale prevede che, in caso di mancata approvazione entro il termine di approvazione del bilancio, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; VISTE le proprie deliberazioni adottate in data odierna: - n. 53 : “Art. 172 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Verifica quantità e qualità aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Approvazione prezzo di cessione per l’anno 2024”; - n. 54 : “Approvazione programma delle opere pubbliche per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2026-2027”; - n. 55 : “Addizionale comunale all’IRPEF anno 2025 – conferma aliquote”; - n. 56 : “Conferma aliquote IMU anno 2025”; - n. 57: “Approvazione ‘Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio degli Enti Locali’ – Anno 2025”; - n. 60 : “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2025/2027: approvazione”; DATO ATTO per quanto riguarda la TARI, che : - le tariffe sono definite sulla base del Piano economico finanziario (PEF), predisposto dal gestore e validato dall’ente territorialmente competente. Quest’ultimo viene redatto sulla base del metodo tariffario approvato dall’ARERA (Autorità Energia, Reti e Ambiente) con la deliberazione n. 363 del 3/08/2021 (MTR-2). Le tariffe del tributo sono determinate, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio, secondo l’ammontare massimo delle entrate tariffarie risultanti dal PEF; - il termine di approvazione delle tariffe TARI è stata differita al 30 aprile di ciascun anno, separandolo da quello di approvazione del bilancio di previsione (legge di conversione D.L. 228/2021); VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000; RICHIAMATO l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: “Con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.” RITENUTO di stabilire, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008, il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione pari ad € 75.000,00, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale; DATO ATTO che il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi all’esercizio 2023 sono integralmente pubblicati nel sito internet dell’Ente; VISTO il Decreto del 07/07/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto il quale riporta: “Visto l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa; Visto l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n.160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote; Visto l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;” CONSIDERATO il D.L. n. 132/2023, convertito in L. 170/2023, il quale all’art. 6 ter comma 1, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1 commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e altresì in considerazione dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non incluse nel predetto prospetto, ha disposto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU e l'elaborazione del prospetto, mediante utilizzo dell'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza dall'anno d'imposta 2025. RITENUTO pertanto di allegare il prospetto delle aliquote IMU 2025 che sarà trasmesso, dopo l’approvazione, tramite il portale informatico del MEF; PRESO ATTO altresì atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e i corrispondenti allegati rispettano:  l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;  l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 secondo i chiarimenti contenuti nella Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e le precisazioni contenute nella circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021;  la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2011 e dall’articolo 1, comma 460, della Legge n. 232/2016; PRESO altresì atto che copia degli schemi del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e dei relativi allegati sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità; RITENUTO di provvedere in merito; VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, entrambi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; VISTO il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e i relativi allegati espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dall’Organo di Revisione in data 20.02.2023, con verbale n. 19 come da relazione allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; DATO ATTO che il presente punto è stato sottoposto all’esame della competente Commissione consiliare permanente Affari generali, Bilancio e tributi, Programmazione, Polizia locale e sicurezza, Antimafia e legalità, Mobilità e trasporti in data 12.12.2024; SENTITA la relazione dell’Assessore Baraggini riportata nella registrazione integrale della seduta odierna; DATO ATTO  del contenuto, esposto sinteticamente dal Consigliere Sacco, dei n. 6 emendamenti acquisiti a protocollo in data 12.12.2024 e contrassegnati con i n. 38071, 38073, 38074, 38075, 38076, 38077, 38078, 38079 allegati alla presente deliberazione;  che l’emendamento n. 4 non passa alla fase di votazione, in quanto dichiarato inammissibile;  dei pareri espressi in ordine ai suddetti emendamenti che risultano acquisiti e depositati agli atti;  degli interventi del Consigliere Sacco, del Sindaco e del Consigliere Felicetta nonché delle rispettive le repliche riportate nella registrazione integrale della seduta odierna; RESPINTI tutti i sopra richiamati emendamenti con votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 3 e voti contrari n. 10 (acciardi, Binatti, Cigolini, Felicetta, Ingold, Manzini, Musone, Napoli, Padulo, Salerno); VISTI:  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  il Decreto del Ministero dell’Interno 05 agosto 2022 di aggiornamento del Piano degli indicatori di risultato, degli enti locali di cui al comma 4 dell’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;  lo Statuto Comunale;  il vigente Regolamento comunale di contabilità;  il vigente Regolamento comunale dei controlli interni; CON votazione espressa, per alzata di mano, a seguito dell’esaurita autonomia dei dispositivi locali, con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 3 (Sacco, Uboldi A. Cazzadore, ) su n. 13 consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1. di approvare ai sensi dell’art. 174 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano di seguito gli equilibri finali: COMPETENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA RIFERIMENTO ANNO 2026 ANNO 2027 DEL BILANCIO 2025 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.774.941,3 5 A) Fondo pluriennale vincolato per spese (+) 154.700,00 0,00 0,00 correnti (+) 0,00 0,00 0,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese (-) 0,00 0,00 0,00 titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+) 15.009.963,42 14.878.873,75 14.885.987,75 iscritto in entrata 0,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (+) 0,00 0,00 0,00 B)Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (-) 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 921.105,82 920.456,20 920.456,20 C)Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (-) 0,00 0,00 0,00 rimborso dei prestiti da amministrazioni 0,00 0,00 0,00 pubbliche (-) 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 di cui fondo 0,00 0,00 0,00 pluriennale vincolato -387.654,20 -109.675,55 -145.767,42 fondo crediti di dubbia esigibilità E)Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato F)Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità G) Somma finale (G=A+Q1- AA+B+C-D-E-F) ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione (+) 107.654,20 0,00 0,00 presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi (+) 280.000,00 109.675,55 145.767,42 contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei (-) 0,00 0,00 0,00 principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I 0,00 0,00 0,00 -L+M COMPETENZA ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRIO ECONOMICO- RIFERIMENTO ANNO 2026 ANNO 2027 FINANZIARIO DEL BILANCIO 2025 P) Utilizzo risultato di amministrazione (+) 181.906,64 0,00 0,00 presunto per spese di investimento Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in (+) 430.000,00 0,00 0,00 conto capitale Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese (-) 0,00 0,00 0,00 titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata J2) Fondo pluriennale vincolato per spese (+) 0,00 0,00 0,00 Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.243.500,00 407.500,00 407.500,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (-) 0,00 0,00 0,00 rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi (-) 280.000,00 109.675,55 145.767,42 contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di (-) 0,00 0,00 0,00 crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 700.000,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei (+) 0,00 0,00 0,00 principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 capitale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L- M-U-V+E COMPETENZA ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO RIFERIMENTO ANNO 2026 ANNO 2027 DEL BILANCIO 2025 J) Utilizzo risultato di amministrazione per (+) 0,00 l'incremento di attività finanziarie J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento (+) 0,00 0,00 0,00 di attività finanziarie iscritto in entrata J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo (+) 0,00 0,00 0,00 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+) di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti (+) 0,00 0,00 0,00 di medio-lungo T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate (+) 700.000,00 0,00 0,00 per riduzioni di attività finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 di breve termine di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 700.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W =O +J+J1-J2+Z+S1+S2+T- 0,00 0,00 0,00 X1-X2-Y Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione presunto (-) 107.654,20 per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della -107.654,20 0,00 0,00 copertura degli investimenti plur. 2. di approvare le previsioni di cui all’art. 165 comma 6 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 267/2000 per ogni unità di voto e le previsioni del medesimo articolo, comma 7, riportate nell’allegato A); 3. di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 e l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 tenuto altresì conto dei chiarimenti di cui alla Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e delle precisazioni contenute nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021; 4. di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, secondo gli schemi dell’art. 1 del D.M. 28.04.2016; 5. di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP); Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, IL CONSIGLIO COMUNALE su proposta del Presidente del Consiglio comunale, con votazione espressa, per alzata di mano, a seguito dell’esaurita autonomia dei dispositivi locali, voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 3 (Sacco, Uboldi A., Cazzadore) su 13 consiglieri presenti e votanti DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Pareri COMUNE DI TRECATE Estremi della Proposta Proposta Nr. 2024 / 72 Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria-Controllo Gestione Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 Parere Tecnico Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria-Controllo Gestione) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 03/12/2024 Il Responsabile di Settore Federica Manca Parere Contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 05/12/2024 Responsabile del Servizio Finanziario Federica Manca Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE INGOLD GIORGIO GIULIO CIRIGLIANO CARMEN Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Trecate. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93 si indica che il documento è stato firmato da: CIRIGLIANO CARMEN in data 08/01/2025 INGOLD GIORGIO GIULIO in data 08/01/2025 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO 2025 2026 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 585.762,32 154.700,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza 550.931,48 430.000,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 1.184.472,11 289.560,84 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/2025 previsione di cassa 4.825.213,65 5.774.941,35 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 2.991.651,96 previsione di competenza 10.304.081,21 10.401.909,00 10.401.909,00 10.401.909,00 assimilati previsione di cassa 14.877.474,74 13.393.560,96 1.0102 Tipologia 102: Tributi destinati al 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento della sanità (solo per le previsione di cassa 0,00 0,00 Regioni) 1.0103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 alle autonomie speciali (solo per le previsione di cassa 0,00 0,00 Regioni) 1.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da 50.872,34 previsione di competenza 1.791.469,28 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 Amministrazioni Centrali previsione di cassa 1.810.954,87 1.570.872,34 1.0302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Regione o Provincia autonoma (solo per previsione di cassa 0,00 0,00 Enti locali) Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 3.042.524,30 previsione di competenza 12.095.550,49 11.921.909,00 11.921.909,00 11.921.909,00 contributiva e perequativa previsione di cassa 16.688.429,61 14.964.433,30 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Trasferimenti correnti 2.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 439.963,26 previsione di competenza 1.635.922,12 1.427.911,42 1.309.171,75 1.309.577,75 Amministrazioni pubbliche previsione di cassa 1.902.926,87 1.867.874,68 2.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 200,00 previsione di competenza 200,00 200,00 200,00 200,00 Famiglie previsione di cassa 600,00 400,00 2.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Imprese previsione di cassa 0,00 0,00 2.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Istituzioni Sociali Private previsione di cassa 0,00 0,00 2.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dall'Unione europea e dal Resto del Mondo previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti 440.163,26 previsione di competenza 1.636.122,12 1.428.111,42 1.309.371,75 1.309.777,75 previsione di cassa 1.903.526,87 1.868.274,68 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Entrate extratributarie 3.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 119.597,87 previsione di competenza 992.906,50 795.580,00 772.230,00 778.938,00 proventi derivanti dalla gestione dei beni previsione di cassa 1.178.536,79 915.177,87 3.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività 2.260.359,39 previsione di competenza 645.350,67 537.000,00 537.000,00 537.000,00 di controllo e repressione delle irregolarità previsione di cassa 2.941.260,81 2.797.359,39 e degli illeciti 3.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 328,33 500,00 500,00 500,00 previsione di cassa 328,33 500,00 3.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 0,00 previsione di competenza 35.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 capitale previsione di cassa 35.000,00 20.000,00 3.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 31.152,98 previsione di competenza 351.074,66 306.863,00 317.863,00 317.863,00 correnti previsione di cassa 418.265,78 338.015,98 Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 2.411.110,24 previsione di competenza 2.024.660,16 1.659.943,00 1.647.593,00 1.654.301,00 previsione di cassa 4.573.391,71 4.071.053,24 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.533.683,67 previsione di competenza 4.287.834,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.429.113,53 1.533.683,67 4.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 3.079,24 previsione di competenza 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 capitale previsione di cassa 59.079,24 59.079,24 4.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di 0,00 previsione di competenza 336.000,00 336.000,00 0,00 0,00 beni materiali e immateriali previsione di cassa 336.000,00 336.000,00 4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto 0,00 previsione di competenza 795.988,20 451.500,00 351.500,00 351.500,00 capitale previsione di cassa 802.958,20 451.500,00 Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale 1.536.762,91 previsione di competenza 5.475.822,20 843.500,00 407.500,00 407.500,00 previsione di cassa 6.627.150,97 2.380.262,91 Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 5.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie previsione di cassa 0,00 0,00 5.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 termine previsione di cassa 0,00 0,00 5.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 medio-lungo termine previsione di cassa 0,00 0,00 5.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 attività finanziarie previsione di cassa 0,00 700.000,00 Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 finanziarie previsione di cassa 0,00 700.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 6 Accensione prestiti 6.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari previsione di cassa 0,00 0,00 6.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 termine previsione di cassa 0,00 0,00 6.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 finanziamenti a medio lungo termine previsione di cassa 0,00 700.000,00 6.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 700.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE ENTRATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 602.117,11 previsione di competenza 2.038.700,00 2.081.000,00 2.096.000,00 2.096.000,00 previsione di cassa 2.103.114,80 2.683.117,11 9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 84.728,99 previsione di competenza 220.800,00 213.400,00 213.400,00 213.400,00 previsione di cassa 298.046,91 298.128,99 Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 686.846,10 previsione di competenza 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 previsione di cassa 2.401.161,71 2.981.246,10 8.117.406,81 previsione di competenza 24.191.654,97 20.247.863,42 18.295.773,75 18.302.887,75 Totale Titoli previsione di cassa 32.893.660,87 28.365.270,23 Avanzo di amministrazione 1.184.472,11 289.560,84 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 1.136.693,80 584.700,00 0,00 0,00 8.117.406,81 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 Totale Generale delle Entrate previsione di cassa 37.718.874,52 34.140.211,58 Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 9 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 141.348,91 previsione di competenza 220.950,00 219.800,00 221.300,00 221.300,00 di cui già impegnato 13.865,20 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 270.530,34 361.148,91 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Organi istituzionali 141.348,91 previsione di competenza 220.950,00 219.800,00 221.300,00 221.300,00 di cui già impegnato 13.865,20 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 270.530,34 361.148,91 1.02 Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 34.571,27 previsione di competenza 457.000,00 424.450,00 421.100,00 421.100,00 di cui già impegnato 24.201,90 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 496.103,28 459.021,27 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Segreteria generale 34.571,27 previsione di competenza 457.000,00 424.450,00 421.100,00 421.100,00 di cui già impegnato 24.201,90 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 496.103,28 459.021,27 1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 17.990,31 previsione di competenza 246.731,11 294.371,33 271.140,86 272.406,73 di cui già impegnato 2.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 254.458,83 312.323,31 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, 17.990,31 previsione di competenza 246.731,11 294.371,33 271.140,86 272.406,73 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 2.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 254.458,83 312.323,31 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 412.708,04 previsione di competenza 441.311,79 434.786,75 417.600,00 417.600,00 di cui già impegnato 78.163,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 774.123,30 847.494,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi 412.708,04 previsione di competenza 441.311,79 434.786,75 417.600,00 417.600,00 fiscali di cui già impegnato 78.163,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 774.123,30 847.494,79 1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 61.307,33 previsione di competenza 194.294,00 195.500,00 198.500,00 198.500,00 di cui già impegnato 166.459,60 2.840,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 235.736,34 256.807,33 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 30.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 30.000,00 Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e 61.307,33 previsione di competenza 194.294,00 225.500,00 198.500,00 198.500,00 patrimoniali di cui già impegnato 166.459,60 2.840,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 235.736,34 286.807,33 1.06 Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 444.314,20 previsione di competenza 1.023.580,61 879.600,00 890.550,00 893.050,00 di cui già impegnato 238.059,40 11.374,02 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.240.824,06 1.323.914,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 219.346,82 previsione di competenza 587.616,43 112.500,00 40.000,00 40.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 615.946,56 331.846,82 Totale Programma 6 Ufficio tecnico 663.661,02 previsione di competenza 1.611.197,04 992.100,00 930.550,00 933.050,00 di cui già impegnato 238.059,40 11.374,02 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.856.770,62 1.655.761,02 1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 29.252,09 previsione di competenza 293.600,00 236.650,00 237.200,00 287.200,00 di cui già impegnato 3.251,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 308.176,00 265.902,09 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - 29.252,09 previsione di competenza 293.600,00 236.650,00 237.200,00 287.200,00 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 3.251,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 308.176,00 265.902,09 1.08 Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 290.761,46 previsione di competenza 434.018,00 207.400,00 202.138,33 202.138,33 di cui già impegnato 3.311,00 595,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 453.381,52 498.161,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 462.319,00 previsione di competenza 477.319,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 477.319,00 467.319,00 Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 753.080,46 previsione di competenza 911.337,00 212.400,00 217.138,33 217.138,33 di cui già impegnato 3.311,00 595,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 930.700,52 965.480,46 1.09 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 enti locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.10 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 355.586,60 previsione di competenza 952.368,00 967.268,00 858.568,00 858.568,00 di cui già impegnato 130.800,00 6.100,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.099.208,19 1.321.854,60 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane 355.586,60 previsione di competenza 952.368,00 967.268,00 858.568,00 858.568,00 di cui già impegnato 130.800,00 6.100,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.099.208,19 1.321.854,60 1.11 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 117.104,91 previsione di competenza 300.972,86 169.100,00 165.700,00 165.700,00 di cui già impegnato 1.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 335.893,01 286.204,91 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 117.104,91 previsione di competenza 300.972,86 169.100,00 165.700,00 165.700,00 di cui già impegnato 1.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 335.893,01 286.204,91 1.12 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di 2.586.610,94 previsione di competenza 5.629.761,80 4.176.426,08 3.938.797,19 3.992.563,06 gestione di cui già impegnato 661.111,70 20.909,42 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.561.700,43 6.761.998,69 Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2.02 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 65.640,16 previsione di competenza 678.800,00 663.800,00 671.800,00 666.300,00 di cui già impegnato 5.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 752.657,74 729.440,16 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 58.377,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 65.640,16 previsione di competenza 678.800,00 663.800,00 671.800,00 666.300,00 di cui già impegnato 5.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 811.034,74 729.440,16 3.02 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 3.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 65.640,16 previsione di competenza 678.800,00 663.800,00 671.800,00 666.300,00 di cui già impegnato 5.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 811.034,74 729.440,16 Stampato il 14/01/2025 Pagina 10 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 36.513,88 previsione di competenza 420.746,62 326.428,26 326.428,26 326.428,26 di cui già impegnato 8.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 484.383,88 362.942,14 Titolo 2 Spese in conto capitale 6.799,52 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.114,22 6.799,52 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 43.313,40 previsione di competenza 420.746,62 326.428,26 326.428,26 326.428,26 di cui già impegnato 8.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 513.498,10 369.741,66 4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 135.717,85 previsione di competenza 327.856,00 300.500,00 314.500,00 314.500,00 di cui già impegnato 55.043,23 2.105,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 423.950,66 436.217,85 Titolo 2 Spese in conto capitale 41.138,56 previsione di competenza 124.600,00 807.500,00 57.500,00 57.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 168.779,60 848.638,56 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 700.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 11 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 176.856,41 previsione di competenza 452.456,00 1.808.000,00 372.000,00 372.000,00 di cui già impegnato 55.043,23 2.105,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 592.730,26 1.984.856,41 4.03 Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.04 Programma 4 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 12 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.05 Programma 5 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione Titolo 1 Spese correnti 287.299,65 previsione di competenza 742.630,27 847.864,52 811.782,26 811.782,26 di cui già impegnato 525.800,00 262.800,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 893.410,48 1.135.164,17 Stampato il 14/01/2025 Pagina 13 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 287.299,65 previsione di competenza 742.630,27 847.864,52 811.782,26 811.782,26 di cui già impegnato 525.800,00 262.800,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 893.410,48 1.135.164,17 4.07 Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.08 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 14 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e il diritto allo studio (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 507.469,46 previsione di competenza 1.615.832,89 2.982.292,78 1.510.210,52 1.510.210,52 di cui già impegnato 588.843,23 264.905,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.999.638,84 3.489.762,24 Stampato il 14/01/2025 Pagina 15 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 storico. di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 80.756,69 previsione di competenza 308.682,00 290.994,14 307.082,00 307.082,00 di cui già impegnato 8.945,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 360.072,73 371.750,83 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 16 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel 80.756,69 previsione di competenza 308.682,00 290.994,14 307.082,00 307.082,00 settore culturale di cui già impegnato 8.945,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 360.072,73 371.750,83 5.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 80.756,69 previsione di competenza 308.682,00 290.994,14 307.082,00 307.082,00 delle attività culturali di cui già impegnato 8.945,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 360.072,73 371.750,83 Stampato il 14/01/2025 Pagina 17 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 305.047,47 previsione di competenza 354.330,00 144.700,00 341.632,58 341.632,58 di cui già impegnato 41.239,33 16.200,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 435.554,40 449.747,47 Titolo 2 Spese in conto capitale 34.078,74 previsione di competenza 3.863.702,06 5.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.914.080,92 39.078,74 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sport e tempo libero 339.126,21 previsione di competenza 4.218.032,06 149.700,00 341.632,58 341.632,58 di cui già impegnato 41.239,33 16.200,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.349.635,32 488.826,21 6.02 Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti 22.512,76 previsione di competenza 42.497,74 3.500,00 3.500,00 3.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 44.612,44 26.012,76 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 18 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Giovani 22.512,76 previsione di competenza 42.497,74 3.500,00 3.500,00 3.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 44.612,44 26.012,76 6.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo 361.638,97 previsione di competenza 4.260.529,80 153.200,00 345.132,58 345.132,58 libero di cui già impegnato 41.239,33 16.200,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.394.247,76 514.838,97 Stampato il 14/01/2025 Pagina 19 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 396,74 previsione di competenza 12.744,00 10.744,00 10.744,00 10.744,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.744,24 11.140,74 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 396,74 previsione di competenza 12.744,00 10.744,00 10.744,00 10.744,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.744,24 11.140,74 7.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 20 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 7 Turismo 396,74 previsione di competenza 12.744,00 10.744,00 10.744,00 10.744,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.744,24 11.140,74 Stampato il 14/01/2025 Pagina 21 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 36.712,27 previsione di competenza 285.480,00 281.400,00 278.500,00 278.500,00 di cui già impegnato 2.900,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 329.907,49 318.112,27 Titolo 2 Spese in conto capitale 159.241,08 previsione di competenza 381.028,49 121.000,00 67.000,00 17.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 551.758,68 280.241,08 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 195.953,35 previsione di competenza 666.508,49 402.400,00 345.500,00 295.500,00 di cui già impegnato 2.900,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 881.666,17 598.353,35 8.02 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 22 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 piani di edilizia economico-popolare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 8.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia 195.953,35 previsione di competenza 666.508,49 402.400,00 345.500,00 295.500,00 abitativa di cui già impegnato 2.900,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 881.666,17 598.353,35 Stampato il 14/01/2025 Pagina 23 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 170.226,14 previsione di competenza 243.250,00 238.700,00 502.200,00 502.200,00 di cui già impegnato 45.683,73 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 297.874,24 408.926,14 Titolo 2 Spese in conto capitale 12.317,51 previsione di competenza 112.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 141.971,19 52.317,51 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 24 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero 182.543,65 previsione di competenza 355.250,00 278.700,00 542.200,00 542.200,00 ambientale di cui già impegnato 45.683,73 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 439.845,43 461.243,65 9.03 Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 238.980,01 previsione di competenza 2.837.893,00 2.947.955,00 2.927.955,00 2.927.955,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.061.904,59 3.186.935,01 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Rifiuti 238.980,01 previsione di competenza 2.837.893,00 2.947.955,00 2.927.955,00 2.927.955,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.061.904,59 3.186.935,01 9.04 Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 16.375,97 16.375,97 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.375,97 16.375,97 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 25 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 16.375,97 16.375,97 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.375,97 16.375,97 9.05 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.06 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 26 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 idriche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.07 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 piccoli Comuni di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.08 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Stampato il 14/01/2025 Pagina 27 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.09 Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 28 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 421.523,66 previsione di competenza 3.209.518,97 3.243.030,97 3.470.155,00 3.470.155,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 45.683,73 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.518.125,99 3.664.554,63 Stampato il 14/01/2025 Pagina 29 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Programma 1 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.02 Programma 2 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 64.000,00 previsione di competenza 32.000,00 84.723,83 120.259,00 120.259,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 64.000,00 148.723,83 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 30 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale 64.000,00 previsione di competenza 32.000,00 84.723,83 120.259,00 120.259,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 64.000,00 148.723,83 10.03 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.04 Programma 4 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 31 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 583.006,57 previsione di competenza 903.490,00 913.400,00 925.400,00 920.400,00 di cui già impegnato 31.566,00 6.588,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.050.146,04 1.496.406,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 902.487,91 previsione di competenza 1.125.369,96 666.906,64 78.324,45 92.232,58 di cui già impegnato 430.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.139.298,60 1.569.394,55 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.485.494,48 previsione di competenza 2.028.859,96 1.580.306,64 1.003.724,45 1.012.632,58 di cui già impegnato 461.566,00 6.588,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.189.444,64 3.065.801,12 10.06 Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 32 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.549.494,48 previsione di competenza 2.060.859,96 1.665.030,47 1.123.983,45 1.132.891,58 di cui già impegnato 461.566,00 6.588,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.253.444,64 3.214.524,95 Stampato il 14/01/2025 Pagina 33 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 39.339,26 previsione di competenza 29.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 59.442,24 58.339,26 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.217,31 50.000,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 39.339,26 previsione di competenza 29.000,00 69.000,00 19.000,00 19.000,00 di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 65.659,55 108.339,26 11.02 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 34 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 11.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e la protezione civile (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 39.339,26 previsione di competenza 29.000,00 69.000,00 19.000,00 19.000,00 di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 65.659,55 108.339,26 Stampato il 14/01/2025 Pagina 35 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 353.839,77 previsione di competenza 609.435,61 501.854,81 607.354,81 607.354,81 di cui già impegnato 268.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 699.289,29 855.694,58 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per 353.839,77 previsione di competenza 609.435,61 501.854,81 607.354,81 607.354,81 asili nido di cui già impegnato 268.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 699.289,29 855.694,58 12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 36 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 6.731,47 previsione di competenza 12.709,78 5.250,00 4.900,00 5.000,00 di cui già impegnato 950,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.463,79 11.981,47 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani 6.731,47 previsione di competenza 12.709,78 5.250,00 4.900,00 5.000,00 di cui già impegnato 950,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.463,79 11.981,47 12.04 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 17.640,20 previsione di competenza 1.003.144,43 898.704,00 918.704,00 918.704,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.018.548,49 916.344,20 Stampato il 14/01/2025 Pagina 37 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di 17.640,20 previsione di competenza 1.003.144,43 898.704,00 918.704,00 918.704,00 esclusione sociale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.018.548,49 916.344,20 12.05 Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 65.114,97 previsione di competenza 289.967,02 213.200,00 210.600,00 210.600,00 di cui già impegnato 2.600,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 323.079,13 278.314,97 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Interventi per le famiglie 65.114,97 previsione di competenza 289.967,02 213.200,00 210.600,00 210.600,00 di cui già impegnato 2.600,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 323.079,13 278.314,97 12.06 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Stampato il 14/01/2025 Pagina 38 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 173.372,32 previsione di competenza 88.773,87 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 266.867,28 203.372,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 173.372,32 previsione di competenza 88.773,87 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 266.867,28 203.372,32 12.07 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 1.891,00 previsione di competenza 9.269,20 28.985,19 8.500,00 8.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.007,62 30.876,19 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 39 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei 1.891,00 previsione di competenza 9.269,20 28.985,19 8.500,00 8.500,00 servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.007,62 30.876,19 12.08 Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 29.686,00 previsione di competenza 85.500,00 76.500,00 68.000,00 68.000,00 di cui già impegnato 10.416,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 91.281,52 106.186,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo 29.686,00 previsione di competenza 85.500,00 76.500,00 68.000,00 68.000,00 di cui già impegnato 10.416,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 91.281,52 106.186,00 12.09 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 76.480,00 previsione di competenza 173.163,00 209.063,00 208.563,00 208.563,00 di cui già impegnato 9.150,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 200.281,80 285.543,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 25.885,33 previsione di competenza 65.500,00 37.500,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 71.386,43 63.385,33 Stampato il 14/01/2025 Pagina 40 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 102.365,33 previsione di competenza 238.663,00 246.563,00 208.563,00 208.563,00 di cui già impegnato 9.150,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 271.668,23 348.928,33 12.10 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e la famiglia (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 750.641,06 previsione di competenza 2.337.462,91 2.001.057,00 2.056.621,81 2.056.721,81 famiglia di cui già impegnato 291.116,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.700.205,35 2.751.698,06 Stampato il 14/01/2025 Pagina 41 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.02 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.03 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 corrente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 42 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 13.04 Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.05 Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 investimenti sanitari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.06 Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 43 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 maggiori gettiti SSN di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.07 Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.08 Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 44 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 della salute (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 45 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.02 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 4.215,26 previsione di competenza 38.600,00 12.100,00 17.600,00 17.600,00 di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.136,29 16.315,26 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 46 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei 4.215,26 previsione di competenza 38.600,00 12.100,00 17.600,00 17.600,00 consumatori di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.136,29 16.315,26 14.03 Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti 4,40 previsione di competenza 250,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 250,00 2.704,40 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 47 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 4,40 previsione di competenza 250,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 250,00 2.704,40 14.05 Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 economico e la competitività (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 4.219,66 previsione di competenza 38.850,00 14.800,00 20.300,00 20.300,00 di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.386,29 19.019,66 Stampato il 14/01/2025 Pagina 48 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 15.02 Programma 2 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti 51.000,00 previsione di competenza 51.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 51.000,00 51.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 49 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Formazione professionale 51.000,00 previsione di competenza 51.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 51.000,00 51.000,00 15.03 Programma 3 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 47.354,07 previsione di competenza 123.487,34 119.000,00 44.000,00 44.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 153.970,84 166.354,07 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione 47.354,07 previsione di competenza 123.487,34 119.000,00 44.000,00 44.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 153.970,84 166.354,07 15.04 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 50 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 la formazione professionale (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la 98.354,07 previsione di competenza 174.487,34 119.000,00 44.000,00 44.000,00 formazione professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 204.970,84 217.354,07 Stampato il 14/01/2025 Pagina 51 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti 711,29 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.486,29 1.711,29 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del 711,29 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 sistema agroalimentare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.486,29 1.711,29 16.02 Programma 2 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 52 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 16.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari 711,29 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 e pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.486,29 1.711,29 Stampato il 14/01/2025 Pagina 53 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 17.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 54 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 fonti energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 55 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 18.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 56 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 57 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 19.02 Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 58 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 59 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 42.112,29 43.000,00 44.000,00 44.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.262,24 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 42.112,29 43.000,00 44.000,00 44.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.262,24 0,00 20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.103.005,43 921.105,82 920.456,20 920.456,20 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 1.103.005,43 921.105,82 920.456,20 920.456,20 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 20.03 Programma 3 Altri Fondi Stampato il 14/01/2025 Pagina 60 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 19.140,00 4.140,00 19.140,00 19.140,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza 19.140,00 4.140,00 19.140,00 19.140,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.164.257,72 968.245,82 983.596,20 983.596,20 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.262,24 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 61 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 229.394,00 191.250,00 159.040,00 151.880,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 229.394,00 191.250,00 Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 229.394,00 191.250,00 159.040,00 151.880,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 229.394,00 191.250,00 50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 1.135.631,00 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.135.631,00 1.175.453,00 Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 1.135.631,00 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.135.631,00 1.175.453,00 Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 1.365.025,00 1.366.703,00 437.951,00 437.791,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.365.025,00 1.366.703,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 62 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 63 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 265.478,70 previsione di competenza 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.690.484,82 2.559.878,70 Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 265.478,70 previsione di competenza 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.690.484,82 2.559.878,70 99.02 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sistema sanitario nazionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 265.478,70 previsione di competenza 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.690.484,82 2.559.878,70 Stampato il 14/01/2025 Pagina 64 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE SPESE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missioni 6.928.228,49 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 di cui già impegnato 2.110.154,99 308.602,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.627.155,92 27.081.068,60 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Generale delle Spese 6.928.228,49 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 di cui già impegnato 2.110.154,99 308.602,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.627.155,92 27.081.068,60 Stampato il 14/01/2025 Pagina 65 di 65 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO 2025 2026 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 585.762,32 154.700,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza 550.931,48 430.000,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 1.184.472,11 289.560,84 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/2025 previsione di cassa 4.825.213,65 5.774.941,35 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 2 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 3.042.524,30 previsione di competenza 12.095.550,49 11.921.909,00 11.921.909,00 11.921.909,00 contributiva e perequativa previsione di cassa 16.688.429,61 14.964.433,30 Titolo 2 Trasferimenti correnti 440.163,26 previsione di competenza 1.636.122,12 1.428.111,42 1.309.371,75 1.309.777,75 previsione di cassa 1.903.526,87 1.868.274,68 Titolo 3 Entrate extratributarie 2.411.110,24 previsione di competenza 2.024.660,16 1.659.943,00 1.647.593,00 1.654.301,00 previsione di cassa 4.573.391,71 4.071.053,24 Titolo 4 Entrate in conto capitale 1.536.762,91 previsione di competenza 5.475.822,20 843.500,00 407.500,00 407.500,00 previsione di cassa 6.627.150,97 2.380.262,91 Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 finanziarie previsione di cassa 0,00 700.000,00 Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 700.000,00 Titolo 7 Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 686.846,10 previsione di competenza 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 previsione di cassa 2.401.161,71 2.981.246,10 8.117.406,81 previsione di competenza 24.191.654,97 20.247.863,42 18.295.773,75 18.302.887,75 Totale Titoli previsione di cassa 32.893.660,87 28.365.270,23 Avanzo di amministrazione 1.184.472,11 289.560,84 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 1.136.693,80 584.700,00 0,00 0,00 8.117.406,81 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 Totale Generale delle Entrate previsione di cassa 37.718.874,52 34.140.211,58 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 2 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 4.799.135,32 previsione di competenza 15.680.553,94 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 di cui già impegnato 1.680.154,99 308.602,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.926.790,59 18.206.715,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.863.614,47 previsione di competenza 6.737.135,94 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 di cui già impegnato 430.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.174.249,51 3.739.021,11 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 700.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 700.000,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 1.135.631,00 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.135.631,00 1.175.453,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 265.478,70 previsione di competenza 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.690.484,82 2.559.878,70 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 2 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Titoli 6.928.228,49 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 di cui già impegnato 2.110.154,99 308.602,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.627.155,92 27.081.068,60 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Generale delle Spese 6.928.228,49 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 di cui già impegnato 2.110.154,99 308.602,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.627.155,92 27.081.068,60 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 2 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE MISSIONI DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di 2.586.610,94 previsione di competenza 5.629.761,80 4.176.426,08 3.938.797,19 3.992.563,06 gestione di cui già impegnato 661.111,70 20.909,42 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.561.700,43 6.761.998,69 Totale Missione 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 65.640,16 previsione di competenza 678.800,00 663.800,00 671.800,00 666.300,00 di cui già impegnato 5.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 811.034,74 729.440,16 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 507.469,46 previsione di competenza 1.615.832,89 2.982.292,78 1.510.210,52 1.510.210,52 di cui già impegnato 588.843,23 264.905,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.999.638,84 3.489.762,24 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 80.756,69 previsione di competenza 308.682,00 290.994,14 307.082,00 307.082,00 delle attività culturali di cui già impegnato 8.945,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 360.072,73 371.750,83 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo 361.638,97 previsione di competenza 4.260.529,80 153.200,00 345.132,58 345.132,58 libero di cui già impegnato 41.239,33 16.200,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.394.247,76 514.838,97 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 4 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE MISSIONI DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 7 Turismo 396,74 previsione di competenza 12.744,00 10.744,00 10.744,00 10.744,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.744,24 11.140,74 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia 195.953,35 previsione di competenza 666.508,49 402.400,00 345.500,00 295.500,00 abitativa di cui già impegnato 2.900,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 881.666,17 598.353,35 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 421.523,66 previsione di competenza 3.209.518,97 3.243.030,97 3.470.155,00 3.470.155,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 45.683,73 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.518.125,99 3.664.554,63 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.549.494,48 previsione di competenza 2.060.859,96 1.665.030,47 1.123.983,45 1.132.891,58 di cui già impegnato 461.566,00 6.588,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.253.444,64 3.214.524,95 Totale Missione 11 Soccorso civile 39.339,26 previsione di competenza 29.000,00 69.000,00 19.000,00 19.000,00 di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 65.659,55 108.339,26 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 750.641,06 previsione di competenza 2.337.462,91 2.001.057,00 2.056.621,81 2.056.721,81 famiglia di cui già impegnato 291.116,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.700.205,35 2.751.698,06 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 4 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE MISSIONI DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 4.219,66 previsione di competenza 38.850,00 14.800,00 20.300,00 20.300,00 di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.386,29 19.019,66 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la 98.354,07 previsione di competenza 174.487,34 119.000,00 44.000,00 44.000,00 formazione professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 204.970,84 217.354,07 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari 711,29 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 e pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.486,29 1.711,29 Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 fonti energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 4 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE MISSIONI DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.164.257,72 968.245,82 983.596,20 983.596,20 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.262,24 0,00 Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 1.365.025,00 1.366.703,00 437.951,00 437.791,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.365.025,00 1.366.703,00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 700.000,00 700.000,00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 265.478,70 previsione di competenza 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.690.484,82 2.559.878,70 Totale Missioni 6.928.228,49 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 di cui già impegnato 2.110.154,99 308.602,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.627.155,92 27.081.068,60 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Generale delle Spese 6.928.228,49 previsione di competenza 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 di cui già impegnato 2.110.154,99 308.602,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.627.155,92 27.081.068,60 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione CASSA ANNO DI COMPETENZA CASSA ANNO DI COMPETENZA RIFERIMENTO ANNO DI RIFERIMENTO ANNO DI ENTRATE COMPETENZA COMPETENZA SPESE COMPETENZA COMPETENZA DEL BILANCIO RIFERIMENTO DEL BILANCIO RIFERIMENTO ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2026 ANNO 2027 2025 DEL BILANCIO 2025 DEL BILANCIO 2025 2025 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.774.941,35 Utilizzo avanzo di amministrazione 289.560,84 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 584.700,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 14.964.433,30 11.921.909,00 11.921.909,00 11.921.909,00 Titolo 1 - Spese correnti 18.206.715,79 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.868.274,68 1.428.111,42 1.309.371,75 1.309.777,75 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.071.053,24 1.659.943,00 1.647.593,00 1.654.301,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.380.262,91 843.500,00 407.500,00 407.500,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.739.021,11 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali 23.984.024,13 16.553.463,42 15.286.373,75 15.293.487,75 Totale spese finali 22.645.736,90 16.952.271,26 15.007.462,75 15.007.576,75 Titolo 6 - Accensione di prestiti 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.175.453,00 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.981.246,10 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 2.559.878,70 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Totale 28.365.270,23 20.247.863,42 18.295.773,75 18.302.887,75 Totale 27.081.068,60 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 34.140.211,58 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 27.081.068,60 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 Fondo di cassa finale presunto 7.059.142,98 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 1 BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione COMPETENZA ANNO DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA RIFERIMENTO ANNO 2026 ANNO 2027 DEL BILANCIO 2025 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.774.941,35 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 154.700,00 0,00 0,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri (+) 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.009.963,42 14.878.873,75 14.885.987,75 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 fondo crediti di dubbia esigibilità 921.105,82 920.456,20 920.456,20 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti (-) 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F) -387.654,20 -109.675,55 -145.767,42 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e (+) 107.654,20 0,00 0,00 per il rimborso di prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 280.000,00 109.675,55 145.767,42 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 3 BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione COMPETENZA ANNO DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA RIFERIMENTO ANNO 2026 ANNO 2027 DEL BILANCIO 2025 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di (+) 181.906,64 0,00 0,00 investimento Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 430.000,00 0,00 0,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri (-) 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di (+) 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie iscritto in entrata R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.243.500,00 407.500,00 407.500,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 280.000,00 109.675,55 145.767,42 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (-) 0,00 0,00 0,00 termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 700.000,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 3 BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione COMPETENZA ANNO DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA RIFERIMENTO ANNO 2026 ANNO 2027 DEL BILANCIO 2025 J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività (+) 0,00 finanziarie J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 iscritto in entrata J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di (+) 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie iscritto in entrata S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 700.000,00 0,00 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 700.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W =O +J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di (-) 107.654,20 spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur. -107.654,20 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 3 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/a 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 (=) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024 9.151.805,64 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024 1.136.693,80 (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2024 14.467.637,61 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2024 17.654.658,19 (-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 0,00 (+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 796,74 (+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024 0,00 (=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 7.102.275,60 2025 (+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024 4.561.214,35 (-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024 2.189.495,10 (-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024 299.997,57 (+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024 0,00 (+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024 124.055,66 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024 584.700,00 (=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 8.713.352,94 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 4.720.887,68 Fondo anticipazioni liquidità 0,00 Fondo perdite società partecipate 0,00 Fondo contenzioso 60.000,00 Altri accantonamenti 1.024.581,83 B) Totale parte accantonata 5.805.469,51 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 278.162,89 Vincoli derivanti da trasferimenti 80.310,48 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 Altri vincoli 6.495,64 C) Totale parte vincolata 364.969,01 Parte destinata agli investimenti 591,10 D) Totale destinata agli investimenti 591,10 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.542.323,32 3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel bilancio: Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL) 0,00 Utilizzo quota vincolata 289.560,84 Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto) 0,00 Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto) 0,00 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 289.560,84 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 1 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate Risorse accantonate Variazione Risorse accantonate Risorse accantonate Risorse accantonate applicate al bilancio accantonamenti presunte al 31/12/2024 Capitolo di Risorse accantonate stanziate nella spesa nel risultato di Descrizione dell'esercizio 2024 effettuata in sede di applicate al primo spesa al 1/1/ 2024 del bilancio amministrazione rendiconto 2024 esercizio del bilancio dell'esercizio 2024 presunto al 31/12/2024 (con segno -) (con segno +/-) di previsione (a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d) (f) Fondo anticipazioni liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Fondo anticipazioni liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo contenzioso 101810061 FONDO CONTENZIOSO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2025 Totale Fondo contenzioso 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 Fondo crediti dubbia esigibilità 101810021 . 4.720.887,68 0,00 0,00 0,00 4.720.887,68 0,00 2025 Totale Fondo crediti dubbia esigibilità 4.720.887,68 0,00 0,00 0,00 4.720.887,68 0,00 Fondo di garanzia debiti commerciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Fondo di garanzia debiti commerciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri accantonamenti 101801031 PENSIONI E INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI 4.198,10 0,00 0,00 0,00 4.198,10 0,00 2025 QUIESCIENZA A CARICO DEL COMUNE 101810011 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE 7.801,87 0,00 0,00 0,00 7.801,87 0,00 2025 MANDATO DEL SINDACO 101810051 FONDO RISCHI 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 2025 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 2 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate Risorse accantonate Variazione Risorse accantonate Risorse accantonate Risorse accantonate applicate al bilancio accantonamenti presunte al 31/12/2024 Capitolo di Risorse accantonate stanziate nella spesa nel risultato di Descrizione dell'esercizio 2024 effettuata in sede di applicate al primo spesa al 1/1/ 2024 del bilancio amministrazione rendiconto 2024 esercizio del bilancio dell'esercizio 2024 presunto al 31/12/2024 (con segno -) (con segno +/-) di previsione (a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d) (f) 101810081 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 329.581,86 -17.000,00 0,00 0,00 312.581,86 0,00 2025 Totale Altri accantonamenti 1.041.581,83 -17.000,00 0,00 0,00 1.024.581,83 0,00 Totale 5.822.469,51 -17.000,00 0,00 0,00 5.805.469,51 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 2 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Cancellazione nell'esercizio nell'esercizio 2024 Impegni Fondo plur. di impegni 2024 di residui presunti vinc. al attivi vincolati o finanziati dal fondo esercizio 2024 31/12/2024 pluriennale eliminazione del Risorse finanziati da finanziato da vincolato dopo vincolo su quote vincolate Entrate entrate entrate Risorse del risultato di l'approvazione del presunte al vincolate vincolate vincolate rendiconto vincolate nel Cap. di Capitolo di amm. (+) e 31/12/2024 Descrizione Descrizione Risorse vinc. accertate accertate accertate dell'esercizio 2023 risultato di entrata spesa cancellazione applicate al 1/1/2024 nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio non reimpegnati amministrazione nell'esercizio primo 2024 (dati o da quote o da quote presunto al 2024 di residui nell'esercizio 2024 esercizio del presunti) vincolate del vincolate del (+) 31/12/2024 passivi finanziati bilancio di risultato di risultato di da risorse previsione amministrazio amministrazio vincolate (-) ne (dati ne (dati (gestione dei presunti) presunti) residui) (dati presunti) (g)=(a)+(b)-(c)- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) (d)-(e)+(f) Vincoli da leggi e principi contabili 21901 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 110405141 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 837,18 0,00 209,30 0,00 0,00 0,00 627,88 209,30 2020 ALIMENTARE 2020 ALIMENTARE 24201 Sostegni bis DL 73 25.05.2021 art. 6 TARI UND 101408021 DECRETO SOSTEGNI BIS DL 25.05.2021 119.353,69 0,00 29.838,43 0,00 0,00 0,00 89.515,26 29.838,43 2021 2021 TARI UND 40401 SANZIONI EX ART.167 D.LGS.42/2004 201205011 UTILIZZO RISORSE EX ART.167 4.447,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,71 0,00 2018 2018 D.LGS.42/2004 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI diversi 32.609,99 0,00 32.609,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ON. URBANIZ.) 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 201206021 SPESE STRAORDINARIE PIANO 5.009,69 0,00 5.009,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTE 2023 REGOLATORE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ON. URBANIZ.) 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 201501161 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 9.033,70 0,00 9.033,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTE 2023 COMUNALI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ON. URBANIZ.) 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 208101031 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE 4.005,70 0,00 4.005,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTE 2023 STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ON. MARCIAPIEDI URBANIZ.) 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 209601041 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI 1.334,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,81 0,00 2023 EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTE 2023 DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ON. URBANIZ.) 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 210501051 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,40 0,00 2023 EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTE 2023 CIMITERO DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ON. URBANIZ.) 40703 ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A 208101191 OPERE DI URBANIZZAZIONE 15.154,00 55.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.146,00 71.146,00 2022 LLPP 2022 40801 MONETIZZAZIONE AREA PUBBLICA- 208101091 FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE 31.384,60 79.376,04 0,00 0,00 0,00 0,00 110.760,64 110.760,64 2023 PARCHEGGI 2023 DI PARCHEGGI 40901 ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ATTESA DI 201601001 RESTITUZIONE ONERI AI SENSI DELL'ART. 222.741,60 0,00 222.741,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 DEFINIZIONE 2019 18 DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 4 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Cancellazione nell'esercizio nell'esercizio 2024 Impegni Fondo plur. di impegni 2024 di residui presunti vinc. al attivi vincolati o finanziati dal fondo esercizio 2024 31/12/2024 pluriennale eliminazione del Risorse finanziati da finanziato da vincolato dopo vincolo su quote vincolate Entrate entrate entrate Risorse del risultato di l'approvazione del presunte al vincolate vincolate vincolate rendiconto vincolate nel Cap. di Capitolo di amm. (+) e 31/12/2024 Descrizione Descrizione Risorse vinc. accertate accertate accertate dell'esercizio 2023 risultato di entrata spesa cancellazione applicate al 1/1/2024 nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio non reimpegnati amministrazione nell'esercizio primo 2024 (dati o da quote o da quote presunto al 2024 di residui nell'esercizio 2024 esercizio del presunti) vincolate del vincolate del (+) 31/12/2024 passivi finanziati bilancio di risultato di risultato di da risorse previsione amministrazio amministrazio vincolate (-) ne (dati ne (dati (gestione dei presunti) presunti) residui) (dati presunti) (g)=(a)+(b)-(c)- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) (d)-(e)+(f) 42402 TRASFERIMENTI CAPITALE STRAORDINARI DIVERSI 40,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,19 0,00 2018 50002 CESSIONE QUOTE S.P.T. SRL IN 208101042 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 LIQUIDAZIONE 2023 DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA ROMENTINO-VIA CLERICI-VIA FERRARIS - CUP LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA ROMENTINO-VIA CLERICI-VIA FERRARIS- CUP E87H22001910005 Totale Vincoli da leggi e principi contabili (h/1) 496.243,26 135.368,04 353.448,41 0,00 0,00 0,00 278.162,89 211.954,37 Vincoli da trasferimenti 20351 CONTRIBUTO EX ART. 27 COMMA 3 DL 106203011 SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 17/2022 (CARO ENRGIA) 2022 IMPIANTI SPORTIVI 21601 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI CAPITOLI DIVERSI 15.347,24 0,00 15.347,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 E BORSE DI STUDIO 2015 21601 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DIVERSI 3.469,00 0,00 3.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 E BORSE DI STUDIO 2017 21601 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DIVERSI 3.825,00 0,00 3.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 E BORSE DI STUDIO 2018 21601 CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DIVERSI 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 2019 E BORSE DI STUDIO 2019 21902 FONDI STATALI POTENZIAMENTO HANDICAP 110103101 POTENZIAMENTO ASSISTENZA HANDICAP 43.525,86 41.282,26 43.525,86 0,00 0,00 0,00 41.282,26 41.282,26 2023 2023 21903 CONTRIBUTO PER LE FINALITA' PREVISTE 110405111 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI 18.562,22 24.985,19 18.562,22 0,00 0,00 0,00 24.985,19 24.985,19 2023 DALL'ART.44 COMMA 4 D.L. 50/2022 - 2023 POPOLAZIONE UCRAINA 22001 RISORSE AI SENSI DELL'ART. 114 D.L. 17 3 100000001 CAPITOLI DIVERSI 5.356,05 0,00 1.339,02 0,00 0,00 0,00 4.017,03 1.339,02 2020 2020 N. 18 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 2020 UFFICI AMBIENTI E MEZZI 23901 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO 100000001 CAPITOLI DIVERSI 10.152,80 0,00 10.152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-2 2020 TRASFERIMENTO REGIONALE 24801 TRASFERIMENTO IN ATTUAZIONE ART. 45 CAPITOLI DIVERSI 60.000,00 88.277,25 138.277,25 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 2022 LEGGE 99/2009 44704 CONTRIBUTO PALAZZETTO DELLO SPORT 206201011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 691.102,06 0,00 691.102,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2022 IMPIANTI SPORTIVI Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 4 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Cancellazione nell'esercizio nell'esercizio 2024 Impegni Fondo plur. di impegni 2024 di residui presunti vinc. al attivi vincolati o finanziati dal fondo esercizio 2024 31/12/2024 pluriennale eliminazione del Risorse finanziati da finanziato da vincolato dopo vincolo su quote vincolate Entrate entrate entrate Risorse del risultato di l'approvazione del presunte al vincolate vincolate vincolate rendiconto vincolate nel Cap. di Capitolo di amm. (+) e 31/12/2024 Descrizione Descrizione Risorse vinc. accertate accertate accertate dell'esercizio 2023 risultato di entrata spesa cancellazione applicate al 1/1/2024 nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio non reimpegnati amministrazione nell'esercizio primo 2024 (dati o da quote o da quote presunto al 2024 di residui nell'esercizio 2024 esercizio del presunti) vincolate del vincolate del (+) 31/12/2024 passivi finanziati bilancio di risultato di risultato di da risorse previsione amministrazio amministrazio vincolate (-) ne (dati ne (dati (gestione dei presunti) presunti) residui) (dati presunti) (g)=(a)+(b)-(c)- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) (d)-(e)+(f) Totale Vincoli da trasferimenti (h/2) 851.366,23 154.544,70 925.600,45 0,00 0,00 0,00 80.310,48 77.606,47 Vincoli derivanti da finanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (h/3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri vincoli 11301 ADDIZIONALE IRPEF 101603051 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, 1.268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,80 0,00 2017 2017 PROGETTAZIONI, DIREZIO-NE LAVORI, COLLAUDI 20401 TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA 111503061 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI 2.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,00 0,00 2015 SCOLASTICA 2015 STUDIO 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 208101111 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2.783,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.783,84 0,00 2019 EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA 2019 -MUTUO DISCIPLINA URBANISTICA (ON. URBANIZ.) Totale Altri vincoli (h/5) 6.495,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.495,64 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 4 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Cancellazione nell'esercizio nell'esercizio 2024 Impegni Fondo plur. di impegni 2024 di residui presunti vinc. al attivi vincolati o finanziati dal fondo esercizio 2024 31/12/2024 pluriennale eliminazione del Risorse finanziati da finanziato da vincolato dopo vincolo su quote vincolate Entrate entrate entrate Risorse del risultato di l'approvazione del presunte al vincolate vincolate vincolate rendiconto vincolate nel Cap. di Capitolo di amm. (+) e 31/12/2024 Descrizione Descrizione Risorse vinc. accertate accertate accertate dell'esercizio 2023 risultato di entrata spesa cancellazione applicate al 1/1/2024 nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio non reimpegnati amministrazione nell'esercizio primo 2024 (dati o da quote o da quote presunto al 2024 di residui nell'esercizio 2024 esercizio del presunti) vincolate del vincolate del (+) 31/12/2024 passivi finanziati bilancio di risultato di risultato di da risorse previsione amministrazio amministrazio vincolate (-) ne (dati ne (dati (gestione dei presunti) presunti) residui) (dati presunti) (g)=(a)+(b)-(c)- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) (d)-(e)+(f) 1.354.105,13 289.912,74 1.279.048,86 0,00 0,00 0,00 364.969,01 289.560,84 Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5) Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)) 0,00 Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1) 278.162,89 Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2) 80.310,48 Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3) 0,00 Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4) 0,00 Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5) 6.495,64 Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) 364.969,01 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 4 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate Cancellazione di residui att. costituiti da risorse destinate Impegni Fondo plurien. agli investimenti Risorse esercizio 2024 vinc. al o eliminazione destinate agli finanziati da 31/12/2024 della Entrate Risorse investimenti entrate destinate finanziato da destinazione su destinate agli destinate agli nel risultato Risorse accertate entrate destinate quote del Capitolo di Capitolo di investimenti investimenti nel presunte al Descrizione Descrizione destinate agli nell'esercizio o accertate risultato di amm. accertate risultato di 31/12/2024 entrata spesa investimenti al da quote nell'esercizio o (+) e nell'esercizio amministrazione applicate al 1/1/2024 destinate del da quote cancellazione di 2024 (dato presunto al primo esercizio risultato di destinate del residui passivi presunto) 31/12/ 2024 del bilancio di amministrazione risultato di finanziati da previsione (dati presunti) amministrazione risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (f)=(a)+(b)-(c)- (a) (b) (c) (d) (e) (g) (d)-(e) Destinato ad investimenti 40701 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 SAN- ZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ON. URBANIZ.) 42401 TRASFERIMENTI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI INVESTIMENTI DIVERSI 21.591,10 0,00 21.000,00 0,00 0,00 591,10 0,00 2023 CAVE 46501 MANUTENZIONE STRAORIDINARIA STRADE COMUNALI 208101041 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 CONTRIBUTO ART. 140 DISEGNO LEGGE BILANCNIO 2022 2022 CONTRIBUTO ART. 140 LEGGE DI BILANCIO 2022 46501 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 208101041 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 CONTRIBUTO ART. 140 DISEGNO LEGGE BILANCIO 2022 2023 CONTRIBUTO ART. 140 LEGGE DI BILANCIO 2022 Totale Destinato ad investimenti 21.591,10 0,00 21.000,00 0,00 0,00 591,10 0,00 21.591,10 0,00 21.000,00 0,00 0,00 591,10 0,00 Totale Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti 0,00 Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di 591,10 accantonamenti Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 1 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2024, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2025 2024 vincolato e nell'esercizio 2025 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2026 2027 Anni successivi non ancora all'esercizio 2026 e definita 2025 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 Segreteria generale 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 Ufficio tecnico 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08 Statistica e sistemi informativi 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 124.700,00 124.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Altri servizi generali 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 140.900,00 140.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2024, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2025 2024 vincolato e nell'esercizio 2025 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2026 2027 Anni successivi non ancora all'esercizio 2026 e definita 2025 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2024, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2025 2024 vincolato e nell'esercizio 2025 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2026 2027 Anni successivi non ancora all'esercizio 2026 e definita 2025 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2024, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2025 2024 vincolato e nell'esercizio 2025 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2026 2027 Anni successivi non ancora all'esercizio 2026 e definita 2025 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l'ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2024, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2025 2024 vincolato e nell'esercizio 2025 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2026 2027 Anni successivi non ancora all'esercizio 2026 e definita 2025 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.05 Interventi per le famiglie 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assistenza superiori ai LEA 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 squilibrio di bilancio corrente 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2024, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2025 2024 vincolato e nell'esercizio 2025 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2026 2027 Anni successivi non ancora all'esercizio 2026 e definita 2025 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2024, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2025 2024 vincolato e nell'esercizio 2025 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2026 2027 Anni successivi non ancora all'esercizio 2026 e definita 2025 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 584.700,00 584.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2025, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2026 2025 vincolato e nell'esercizio 2026 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2027 2028 Anni successivi non ancora all'esercizio 2027 e definita 2026 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2025, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2026 2025 vincolato e nell'esercizio 2026 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2027 2028 Anni successivi non ancora all'esercizio 2027 e definita 2026 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2025, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2026 2025 vincolato e nell'esercizio 2026 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2027 2028 Anni successivi non ancora all'esercizio 2027 e definita 2026 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 10 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2025, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2026 2025 vincolato e nell'esercizio 2026 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2027 2028 Anni successivi non ancora all'esercizio 2027 e definita 2026 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l'ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Stampato il 14/01/2025 Pagina 11 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2025, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2026 2025 vincolato e nell'esercizio 2026 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2027 2028 Anni successivi non ancora all'esercizio 2027 e definita 2026 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assistenza superiori ai LEA 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 squilibrio di bilancio corrente 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 12 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2025, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2026 2025 vincolato e nell'esercizio 2026 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2027 2028 Anni successivi non ancora all'esercizio 2027 e definita 2026 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 13 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2025, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2026 2025 vincolato e nell'esercizio 2026 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2027 2028 Anni successivi non ancora all'esercizio 2027 e definita 2026 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 14 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2026, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2027 2026 vincolato e nell'esercizio 2027 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2028 2029 Anni successivi non ancora all'esercizio 2028 e definita 2027 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 15 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2026, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2027 2026 vincolato e nell'esercizio 2027 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2028 2029 Anni successivi non ancora all'esercizio 2028 e definita 2027 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Stampato il 14/01/2025 Pagina 16 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2026, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2027 2026 vincolato e nell'esercizio 2027 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2028 2029 Anni successivi non ancora all'esercizio 2028 e definita 2027 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 17 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2026, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2027 2026 vincolato e nell'esercizio 2027 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2028 2029 Anni successivi non ancora all'esercizio 2028 e definita 2027 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l'ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Stampato il 14/01/2025 Pagina 18 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2026, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2027 2026 vincolato e nell'esercizio 2027 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2028 2029 Anni successivi non ancora all'esercizio 2028 e definita 2027 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assistenza superiori ai LEA 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 squilibrio di bilancio corrente 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 19 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2026, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2027 2026 vincolato e nell'esercizio 2027 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2028 2029 Anni successivi non ancora all'esercizio 2028 e definita 2027 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 20 di 21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 COMUNE DI TRECATE Allegato n. 9/b Spese Quota del fondo impegnate negli pluriennale Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con esercizi vincolato al 31 copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con Fondo precedenti con dicembre imputazione agli esercizi : pluriennale copertura dell'esercizio Fondo pluriennale vincolato al 31 costituita dal 2026, non vincolato al 31 MISSIONI E PROGRAMMI dicembre fondo destinata ad dicembre dell'esercizio pluriennale essere utilizzata dell'esercizio 2027 2026 vincolato e nell'esercizio 2027 e rinviata Imputazione imputate all'esercizio 2028 2029 Anni successivi non ancora all'esercizio 2028 e definita 2027 successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 21 di 21 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/c BILANCIO PREVISIONE ANNO 2025 % di stanziamento ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO accantonato al fondo nel OBBLIGATORIO AL TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO EFFETTIVO DI BILANCIO rispetto del principio FONDO (a) (c) contabile applicato 3.3 (b) (d)=(c/a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.401.909,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 4.301.000,00 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.100.909,00 550.841,27 550.841,27 9,03 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 11.921.909,00 550.841,27 550.841,27 4,62 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.427.911,42 0,00 0,00 0,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 0,00 0,00 0,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 1.428.111,42 0,00 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 795.580,00 931,70 931,70 0,12 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 537.000,00 363.956,61 363.956,61 67,78 illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 306.863,00 5.376,24 5.376,24 1,75 3000000 TOTALE TITOLO 3 1.659.943,00 370.264,55 370.264,55 22,31 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 56.000,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 336.000,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 451.500,00 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 843.500,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 700.000,00 0,00 0,00 0,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 700.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 16.553.463,42 921.105,82 921.105,82 5,56 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 15.709.963,42 921.105,82 921.105,82 5,86 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 843.500,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 3 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/c BILANCIO PREVISIONE ANNO 2026 % di stanziamento ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO accantonato al fondo nel OBBLIGATORIO AL TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO EFFETTIVO DI BILANCIO rispetto del principio FONDO (a) (c) contabile applicato 3.3 (b) (d)=(c/a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.401.909,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 4.301.000,00 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.100.909,00 550.841,27 550.841,27 9,03 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 11.921.909,00 550.841,27 550.841,27 4,62 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.309.171,75 0,00 0,00 0,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 0,00 0,00 0,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 1.309.371,75 0,00 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 772.230,00 712,18 712,18 0,09 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 537.000,00 363.956,61 363.956,61 67,78 illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 317.863,00 4.946,14 4.946,14 1,56 3000000 TOTALE TITOLO 3 1.647.593,00 369.614,93 369.614,93 22,43 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 56.000,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 351.500,00 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 407.500,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 15.286.373,75 920.456,20 920.456,20 6,02 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 14.878.873,75 920.456,20 920.456,20 6,19 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 407.500,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 3 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/c BILANCIO PREVISIONE ANNO 2027 % di stanziamento ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO accantonato al fondo nel OBBLIGATORIO AL TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO EFFETTIVO DI BILANCIO rispetto del principio FONDO (a) (c) contabile applicato 3.3 (b) (d)=(c/a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.401.909,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 4.301.000,00 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.100.909,00 550.841,27 550.841,27 9,03 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 11.921.909,00 550.841,27 550.841,27 4,62 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.309.577,75 0,00 0,00 0,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 0,00 0,00 0,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 1.309.777,75 0,00 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 778.938,00 712,18 712,18 0,09 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 537.000,00 363.956,61 363.956,61 67,78 illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 317.863,00 4.946,14 4.946,14 1,56 3000000 TOTALE TITOLO 3 1.654.301,00 369.614,93 369.614,93 22,34 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 56.000,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 351.500,00 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 407.500,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 15.293.487,75 920.456,20 920.456,20 6,02 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 14.885.987,75 920.456,20 920.456,20 6,18 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 407.500,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 3 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/d ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 11.556.891,30 11.556.891,30 11.556.891,30 2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 1.468.951,91 1.468.951,91 1.468.951,91 3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 2.477.750,27 2.477.750,27 2.477.750,27 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 15.503.593,48 15.503.593,48 15.503.593,48 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (+) 1.550.359,35 1.550.359,35 1.550.359,35 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2024 (-) 191.250,00 159.040,00 151.880,00 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-) 0,00 0,00 0,00 Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.359.109,35 1.391.319,35 1.398.479,35 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 7.690.170,13 7.214.717,13 6.935.806,13 Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 700.000,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITO DELL'ENTE 8.390.170,13 7.214.717,13 6.935.806,13 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 0,00 0,00 0,00 pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 1 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 fiscali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.09 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 enti locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.10 Programma 10 Risorse umane Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.11 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.12 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 gestione di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2.02 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 3.02 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 3.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.03 Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.04 Programma 4 Istruzione universitaria Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.05 Programma 5 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 10 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 5 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.07 Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 11 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 7 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.08 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e il diritto allo studio (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 12 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 storico. di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 5.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 13 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 14 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 6.02 Programma 2 Giovani Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Giovani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 6.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 15 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 libero di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 16 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 7.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 17 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 7 Turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 18 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 8.02 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 piani di edilizia economico-popolare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 8.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 19 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 abitativa di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 20 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 ambientale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.03 Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 21 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Rifiuti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.04 Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.05 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 22 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 9.06 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 idriche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.07 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 23 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 piccoli Comuni di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.08 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.09 Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 24 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 25 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Programma 1 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.02 Programma 2 Trasporto pubblico locale Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 26 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.03 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.04 Programma 4 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 27 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.06 Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 28 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 29 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 11.02 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 11.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 30 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e la protezione civile (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 31 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 asili nido di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani Stampato il 14/01/2025 Pagina 32 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.04 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 esclusione sociale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.05 Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 33 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 5 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.06 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.07 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 34 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 12.08 Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.09 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.10 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 35 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e la famiglia (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 36 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.02 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.03 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 corrente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 37 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 13.04 Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.05 Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 investimenti sanitari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.06 Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 38 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 maggiori gettiti SSN di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.07 Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.08 Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 39 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 della salute (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 40 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.02 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.03 Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 41 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.05 Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 42 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 economico e la competitività (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 43 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 15.02 Programma 2 Formazione professionale Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 15.03 Programma 3 Sostegno all'occupazione Stampato il 14/01/2025 Pagina 44 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 15.04 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 la formazione professionale (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 45 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 46 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sistema agroalimentare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 16.02 Programma 2 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 47 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 16.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 48 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 17.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 49 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 fonti energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 50 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 18.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 51 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 52 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 19.02 Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 53 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 54 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1 Fondo di riserva Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 20.03 Programma 3 Altri Fondi Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 55 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 56 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/e UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.02 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sistema sanitario nazionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missioni 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 57 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 fiscali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.09 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 enti locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.10 Programma 10 Risorse umane Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.11 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1.12 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 gestione di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2.02 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 3.02 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 3.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.03 Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.04 Programma 4 Istruzione universitaria Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.05 Programma 5 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 10 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 5 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.07 Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 11 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 7 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 4.08 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e il diritto allo studio (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 12 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 storico. di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 5.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 13 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 14 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 6.02 Programma 2 Giovani Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Giovani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 6.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 15 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 libero di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 16 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 7.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 17 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 7 Turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 18 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 8.02 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 piani di edilizia economico-popolare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 8.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 19 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 abitativa di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 20 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 ambientale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.03 Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 21 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Rifiuti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.04 Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.05 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 22 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 9.06 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 idriche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.07 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 23 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 piccoli Comuni di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.08 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 9.09 Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 24 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 25 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Programma 1 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.02 Programma 2 Trasporto pubblico locale Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 26 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.03 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.04 Programma 4 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 27 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 10.06 Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 28 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 29 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 11.02 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 11.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 30 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e la protezione civile (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 31 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 asili nido di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani Stampato il 14/01/2025 Pagina 32 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.04 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 esclusione sociale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.05 Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 33 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 5 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.06 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.07 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 34 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.08 Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.09 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 12.10 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 35 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e la famiglia (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 36 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.02 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.03 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 corrente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 37 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 13.04 Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.05 Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Servizio sanitario regionale - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 investimenti sanitari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.06 Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 38 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 maggiori gettiti SSN di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.07 Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 13.08 Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 39 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 della salute (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 40 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.02 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.03 Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 41 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 14.05 Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 42 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 economico e la competitività (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 43 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 15.02 Programma 2 Formazione professionale Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 15.03 Programma 3 Sostegno all'occupazione Stampato il 14/01/2025 Pagina 44 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 15.04 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 la formazione professionale (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 45 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 46 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sistema agroalimentare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 16.02 Programma 2 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 47 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Totale Programma 2 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 16.03 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 e pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 48 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 17.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 49 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 fonti energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 50 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 18.02 Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 51 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 52 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 19.02 Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 53 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 54 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1 Fondo di riserva Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 20.03 Programma 3 Altri Fondi Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 3 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 55 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 56 di 57 BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 9/f FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE PROGRAMMA, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO QUELLO CUI SI RIFERISCE IL CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO BILANCIO 2025 2026 2027 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.02 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 sistema sanitario nazionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Missioni 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 57 di 57 TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Rendiconto dell'esercizio 2023 - Allegato n. 9/g Comune di TRECATE Prov. NO Barrare la condizione che ricorre Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su P1 SI X NO entrate correnti) maggiore del 48% Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive P2 di parte corrente) minore del 22% SI X NO P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 SI X NO P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI X NO Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) P5 maggiore dell’1,20% SI X NO P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% X SI NO [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti P7 riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% SI X NO Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle P8 entrate) minore del 47% SI X NO Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie SI X NO ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.401.909,00 410.000,00 10.401.909,00 410.000,00 10.401.909,00 410.000,00 1.0101.06 Imposta municipale propria 4.550.000,00 250.000,00 4.550.000,00 250.000,00 4.550.000,00 250.000,00 1.0101.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.16 Addizionale comunale IRPEF 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.0101.39 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.40 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.41 Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.49 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.50 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.54 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.60 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente 1.0101.61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.440.909,00 150.000,00 3.440.909,00 150.000,00 3.440.909,00 150.000,00 1.0101.64 Diritti mattatoi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.65 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.68 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.70 Proventi dei Casinò 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.76 Tassa sui servizi comunali (TASI) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.0101.95 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.96 Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.97 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0101.98 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti 1.0101.99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.0102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) 1.0103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) 1.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0104.05 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0104.06 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0104.07 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0104.08 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0104.98 Altre compartecipazioni alle province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0104.99 Altre compartecipazioni a comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 1.0301.01 Fondi perequativi dallo Stato 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 1.0302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonoma (solo per Enti locali) 1.0302.01 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 11.921.909,00 410.000,00 11.921.909,00 410.000,00 11.921.909,00 410.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Trasferimenti correnti 2.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 1.427.911,42 283.815,98 1.309.171,75 209.399,26 1.309.577,75 209.805,26 pubbliche 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.217.365,44 183.198,26 1.174.243,49 184.399,26 1.174.649,49 184.805,26 2.0101.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 210.545,98 100.617,72 134.928,26 25.000,00 134.928,26 25.000,00 2.0101.03 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0101.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 amministrazione 2.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.0102.01 Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0103.01 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0103.02 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0104.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto del Mondo 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0105.02 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 1.428.111,42 284.015,98 1.309.371,75 209.599,26 1.309.777,75 210.005,26 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Entrate extratributarie 3.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 795.580,00 900,00 772.230,00 0,00 778.938,00 0,00 gestione dei beni 3.0100.01 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0100.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 332.600,00 0,00 330.150,00 0,00 337.450,00 0,00 3.0100.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 462.980,00 900,00 442.080,00 0,00 441.488,00 0,00 3.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 537.000,00 20.000,00 537.000,00 20.000,00 537.000,00 20.000,00 repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.0200.01 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.0200.02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione 532.000,00 20.000,00 532.000,00 20.000,00 532.000,00 20.000,00 delle irregolarità e degli illeciti 3.0200.03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 delle irregolarità e degli illeciti 3.0200.04 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.0300.01 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0300.02 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0300.03 Altri interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.0400.01 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0400.02 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0400.03 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.0400.99 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 306.863,00 26.063,00 317.863,00 41.063,00 317.863,00 41.063,00 3.0500.01 Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0500.02 Rimborsi in entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0500.99 Altre entrate correnti n.a.c. 306.863,00 26.063,00 317.863,00 41.063,00 317.863,00 41.063,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Totale Titolo 3 1.659.943,00 46.963,00 1.647.593,00 61.063,00 1.654.301,00 61.063,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Entrate in conto capitale 4.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0100.01 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0100.02 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0200.02 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0200.03 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0200.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0200.05 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mondo 4.0200.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prestiti da amministrazioni pubbliche 4.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 4.0300.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 4.0300.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'amministrazione da parte di Imprese 4.0300.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 4.0300.04 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per cancellazione di debiti dell'amministrazione 4.0300.05 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di debiti dell'amministrazione 4.0300.06 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione 4.0300.07 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 amministrazioni pubbliche 4.0300.08 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imprese 4.0300.09 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti 4.0300.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0300.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0300.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 4.0300.13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0300.14 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del Mondo 4.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 336.000,00 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 immateriali 4.0400.01 Alienazione di beni materiali 336.000,00 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0400.02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0400.03 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 451.500,00 451.500,00 351.500,00 351.500,00 351.500,00 351.500,00 4.0500.01 Permessi di costruire 401.500,00 401.500,00 351.500,00 351.500,00 351.500,00 351.500,00 4.0500.02 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0500.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 somme non dovute o incassate in eccesso 4.0500.04 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 843.500,00 843.500,00 407.500,00 407.500,00 407.500,00 407.500,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 5.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0100.01 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0100.02 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0100.03 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0100.04 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0200.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amministrazioni Pubbliche 5.0200.02 Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0200.03 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0200.04 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sociali Private 5.0200.05 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Europea e dal Resto del Mondo 5.0200.06 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amministrazione Pubbliche 5.0200.07 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Famiglie 5.0200.08 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imprese 5.0200.09 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Istituzioni Sociali Private 5.0200.10 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 5.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0300.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amministrazioni Pubbliche 5.0300.02 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Famiglie 5.0300.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imprese 5.0300.04 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Istituzioni Sociali Private 5.0300.05 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 5.0300.06 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amministrazione Pubbliche 5.0300.07 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Famiglie 5.0300.08 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imprese 5.0300.09 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Istituzioni Sociali Private 5.0300.10 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 5.0300.11 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di Amministrazioni Pubbliche 5.0300.12 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di Famiglie 5.0300.13 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di Imprese 5.0300.14 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di Istituzioni Sociali Private 5.0300.15 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 5.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400.01 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400.02 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400.03 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400.04 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400.05 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del Mondo 5.0400.06 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400.07 Prelievi da depositi bancari 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400.08 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Totale Titolo 5 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 10 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Accensione prestiti 6.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0100.01 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0100.02 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0200.01 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0200.02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lungo termine 6.0300.01 Finanziamenti a medio lungo termine 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0300.02 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0300.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0400.02 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0400.03 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0400.04 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 6 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 11 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 7.0100.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Totale Titolo 7 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 12 di 13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE COMUNE DI TRECATE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/2 PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti Entrate per conto terzi e partite di giro 9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.081.000,00 0,00 2.096.000,00 0,00 2.096.000,00 0,00 9.0100.01 Altre ritenute 920.000,00 0,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00 9.0100.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 891.000,00 0,00 891.000,00 0,00 891.000,00 0,00 9.0100.03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 9.0100.04 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regione 9.0100.99 Altre entrate per partite di giro 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 213.400,00 0,00 213.400,00 0,00 213.400,00 0,00 9.0200.01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 9.0200.02 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.0200.03 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.0200.04 Depositi di/presso terzi 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 9.0200.05 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 72.400,00 0,00 72.400,00 0,00 72.400,00 0,00 9.0200.99 Altre entrate per conto terzi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Totale Titolo 9 2.294.400,00 0,00 2.309.400,00 0,00 2.309.400,00 0,00 Totale Generale 20.247.863,42 2.984.478,98 18.295.773,75 1.788.162,26 18.302.887,75 1.788.568,26 Stampato il 14/01/2025 Pagina 13 di 13 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 219.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.800,00 1.02 Segreteria generale 386.300,00 0,00 38.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.450,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 202.200,00 0,00 21.836,33 69.835,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 294.371,33 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 127.900,00 0,00 145.500,00 31.386,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 434.786,75 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 195.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.500,00 1.06 Ufficio tecnico 352.950,00 0,00 526.350,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.600,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 226.200,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.650,00 civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 32.200,00 0,00 175.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.400,00 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 663.643,00 229.000,00 70.625,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 967.268,00 1.11 Altri servizi generali 118.400,00 0,00 46.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 169.100,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione (solo per le Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, 2.109.793,00 229.000,00 1.449.911,33 103.021,75 0,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00 134.200,00 4.028.926,08 generali e di gestione 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 595.000,00 800,00 65.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 663.800,00 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 3 Ordine pubblico e 595.000,00 800,00 65.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 663.800,00 sicurezza 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 59.000,00 267.428,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.428,26 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 257.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.500,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 60.200,00 0,00 782.164,52 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 847.864,52 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio (solo per le Regioni) Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo 60.200,00 0,00 1.098.164,52 315.928,26 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.474.792,78 studio 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 199.800,00 0,00 82.812,14 8.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.994,14 culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali (solo per le Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione 199.800,00 0,00 82.812,14 8.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.994,14 dei beni e delle attività culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 119.000,00 25.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.700,00 6.02 Giovani 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport 0,00 0,00 122.500,00 25.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.200,00 e tempo libero 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 5.000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.744,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 5.000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.744,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 271.400,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.400,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed 271.400,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.400,00 edilizia abitativa 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 225.400,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.700,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 2.947.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.947.955,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.375,97 0,00 16.375,97 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e 0,00 0,00 3.173.355,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.375,97 0,00 3.203.030,97 tutela del territorio e dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 84.723,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.723,83 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 913.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913.400,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 0,00 0,00 913.400,00 84.723,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.123,83 mobilità 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 501.854,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.854,81 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.450,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 2.000,00 896.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.704,00 12.05 Interventi per le famiglie 213.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.200,00 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 28.985,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.985,19 sociosanitari e sociali Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 4.500,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 64.000,00 0,00 145.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.063,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 277.200,00 0,00 654.867,81 1.031.489,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963.557,00 sociali e famiglia 13 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ordinario corrente per la garanzia dei LEA 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gettiti SSN 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 competitività Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 la formazione professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 agroalimentare 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 18 Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.105,82 921.105,82 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140,00 4.140,00 Totale Missione 20 Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.245,82 968.245,82 accantonamenti 50 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.250,00 0,00 0,00 0,00 191.250,00 obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.250,00 0,00 0,00 0,00 191.250,00 60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 60 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie Totale Macroaggregati 3.513.393,00 229.800,00 7.714.310,80 1.598.289,03 0,00 0,00 191.750,00 0,00 19.375,97 1.109.945,82 14.376.864,62 Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 221.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.300,00 1.02 Segreteria generale 383.000,00 0,00 38.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.100,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 200.200,00 0,00 22.173,49 48.267,37 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 271.140,86 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 127.100,00 0,00 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 417.600,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 198.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.500,00 1.06 Ufficio tecnico 352.000,00 0,00 538.250,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890.550,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 223.900,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.200,00 civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 31.900,00 0,00 170.238,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.138,33 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 540.943,00 229.000,00 84.625,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 858.568,00 1.11 Altri servizi generali 117.400,00 0,00 42.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 165.700,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione (solo per le Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, 1.976.443,00 229.000,00 1.484.786,82 50.067,37 0,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00 140.500,00 3.883.797,19 generali e di gestione 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 589.500,00 800,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 671.800,00 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 3 Ordine pubblico e 589.500,00 800,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 671.800,00 sicurezza 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 59.000,00 267.428,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.428,26 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 271.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.500,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 59.900,00 0,00 740.882,26 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 811.782,26 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio (solo per le Regioni) Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo 59.900,00 0,00 1.070.882,26 321.428,26 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.452.710,52 studio 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 197.800,00 0,00 102.500,00 6.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.082,00 culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali (solo per le Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione 197.800,00 0,00 102.500,00 6.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.082,00 dei beni e delle attività culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 307.232,58 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.632,58 6.02 Giovani 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport 0,00 0,00 310.732,58 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.132,58 e tempo libero 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 5.000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.744,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 5.000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.744,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 268.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.500,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed 268.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.500,00 edilizia abitativa 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 488.900,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.200,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 2.927.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.927.955,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 10 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e 0,00 0,00 3.416.855,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.430.155,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 120.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.259,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 925.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.400,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 0,00 0,00 925.400,00 120.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.659,00 mobilità 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 607.354,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.354,81 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.000,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 2.000,00 916.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.704,00 12.05 Interventi per le famiglie 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.600,00 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 sociosanitari e sociali Stampato il 14/01/2025 Pagina 11 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 6.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 63.500,00 0,00 145.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.563,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 274.100,00 0,00 761.417,81 1.021.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056.621,81 sociali e famiglia 13 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ordinario corrente per la garanzia dei LEA 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gettiti SSN 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e 0,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00 competitività Stampato il 14/01/2025 Pagina 12 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 la formazione professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 agroalimentare 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 13 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 18 Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.456,20 920.456,20 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.140,00 19.140,00 Totale Missione 20 Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.596,20 983.596,20 accantonamenti 50 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.040,00 0,00 0,00 0,00 159.040,00 obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.040,00 0,00 0,00 0,00 159.040,00 60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 60 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie Totale Macroaggregati 3.366.243,00 229.800,00 8.236.374,47 1.583.084,63 0,00 0,00 159.540,00 0,00 3.000,00 1.131.596,20 14.709.638,30 Stampato il 14/01/2025 Pagina 14 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 221.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.300,00 1.02 Segreteria generale 383.000,00 0,00 38.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.100,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 200.200,00 0,00 22.173,49 49.533,24 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 272.406,73 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 127.100,00 0,00 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 417.600,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 198.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.500,00 1.06 Ufficio tecnico 352.000,00 0,00 540.750,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.050,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 223.900,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 287.200,00 civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 31.900,00 0,00 170.238,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.138,33 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 540.943,00 229.000,00 84.625,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 858.568,00 1.11 Altri servizi generali 117.400,00 0,00 42.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 165.700,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione (solo per le Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, 1.976.443,00 229.000,00 1.487.286,82 51.333,24 0,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00 190.500,00 3.937.563,06 generali e di gestione 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 589.500,00 800,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 666.300,00 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 15 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 3 Ordine pubblico e 589.500,00 800,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 666.300,00 sicurezza 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 59.000,00 267.428,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.428,26 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 271.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.500,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 59.900,00 0,00 740.882,26 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 811.782,26 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio (solo per le Regioni) Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo 59.900,00 0,00 1.070.882,26 321.428,26 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.452.710,52 studio 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 197.800,00 0,00 102.500,00 6.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.082,00 culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali (solo per le Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione 197.800,00 0,00 102.500,00 6.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.082,00 dei beni e delle attività culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 307.232,58 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.632,58 6.02 Giovani 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 16 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport 0,00 0,00 310.732,58 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.132,58 e tempo libero 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 5.000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.744,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 5.000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.744,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 268.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.500,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed 268.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.500,00 edilizia abitativa 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 488.900,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.200,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 2.927.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.927.955,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 17 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e 0,00 0,00 3.416.855,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.430.155,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 120.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.259,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 920.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.400,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 0,00 0,00 920.400,00 120.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.659,00 mobilità 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 607.354,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.354,81 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 2.000,00 916.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.704,00 12.05 Interventi per le famiglie 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.600,00 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 sociosanitari e sociali Stampato il 14/01/2025 Pagina 18 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 6.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 63.500,00 0,00 145.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.563,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 274.100,00 0,00 761.417,81 1.021.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056.721,81 sociali e famiglia 13 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ordinario corrente per la garanzia dei LEA 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gettiti SSN 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e 0,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00 competitività Stampato il 14/01/2025 Pagina 19 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 la formazione professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 agroalimentare 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Stampato il 14/01/2025 Pagina 20 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/3 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Trasferimenti Fondi Rimborsi e Redditi da Imposte e Altre spese Acquisto di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi poste Altre spese MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI lavoro tasse a carico per redditi da Totale beni e servizi correnti (solo per le (solo per le passivi correttive correnti dipendente dell'ente capitale Regioni) Regioni) delle entrate 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 Totale Missione 18 Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.456,20 920.456,20 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.140,00 19.140,00 Totale Missione 20 Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.596,20 983.596,20 accantonamenti 50 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.880,00 0,00 0,00 0,00 151.880,00 obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.880,00 0,00 0,00 0,00 151.880,00 60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 60 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie Totale Macroaggregati 3.366.243,00 229.800,00 8.228.374,47 1.584.450,50 0,00 0,00 152.380,00 0,00 3.000,00 1.181.596,20 14.745.844,17 Stampato il 14/01/2025 Pagina 21 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 Ufficio tecnico 0,00 102.500,00 0,00 0,00 10.000,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione (solo per le Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, 0,00 137.500,00 0,00 0,00 10.000,00 147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 3 Ordine pubblico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 807.500,00 0,00 0,00 0,00 807.500,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio (solo per le Regioni) Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo 0,00 807.500,00 0,00 0,00 0,00 807.500,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 studio 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali (solo per le Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dei beni e delle attività culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 tempo libero (solo per le Regioni) Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e tempo libero 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 115.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed 0,00 115.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 666.906,64 0,00 0,00 0,00 666.906,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 0,00 666.906,64 0,00 0,00 0,00 666.906,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilità 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia 13 Missione 13 Tutela della salute 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari relativi ad esercizi pregressi 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competitività 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 la formazione professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 accantonamenti Totale Macroaggregati 0,00 1.821.906,64 1.000,00 0,00 52.500,00 1.875.406,64 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 Ufficio tecnico 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione (solo per le Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, 0,00 45.000,00 0,00 0,00 10.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 8 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 3 Ordine pubblico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio (solo per le Regioni) Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 studio 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali (solo per le Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dei beni e delle attività culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 9 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 tempo libero (solo per le Regioni) Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e tempo libero 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 65.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed 0,00 65.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 10 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 78.324,45 0,00 0,00 0,00 78.324,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 0,00 78.324,45 0,00 0,00 0,00 78.324,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilità 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 11 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia 13 Missione 13 Tutela della salute 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari relativi ad esercizi pregressi 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competitività 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Stampato il 14/01/2025 Pagina 12 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 la formazione professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali Stampato il 14/01/2025 Pagina 13 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 accantonamenti Totale Macroaggregati 0,00 285.824,45 1.000,00 0,00 11.000,00 297.824,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 14 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 Ufficio tecnico 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione (solo per le Regioni) Totale Missione 1 Servizi istituzionali, 0,00 45.000,00 0,00 0,00 10.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 15 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 3 Ordine pubblico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio (solo per le Regioni) Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 studio 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle attività culturali (solo per le Regioni) Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dei beni e delle attività culturali 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 16 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 tempo libero (solo per le Regioni) Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e tempo libero 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regioni) Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 8 Assetto del territorio ed 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 17 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 92.232,58 0,00 0,00 0,00 92.232,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 0,00 92.232,58 0,00 0,00 0,00 92.232,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilità 11 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 18 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 12.06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 12.08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia 13 Missione 13 Tutela della salute 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari relativi ad esercizi pregressi 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione 14 Sviluppo economico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competitività 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Stampato il 14/01/2025 Pagina 19 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 la formazione professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 16.02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione 17 Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali Stampato il 14/01/2025 Pagina 20 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/4 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Totale Tributi in Investimenti Altri Totale Concessione Altre spese per Acquisizioni Concessione SPESE PER conto capitale fissi lordi e Contributi agli Trasferimenti Altre spese in SPESE IN crediti di incremento di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI di attività crediti di INCREMENTO a carico acquisto di investimenti in conto conto capitale CONTO medio - lungo attività finanziarie breve termine DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 19 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 19 Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 accantonamenti Totale Macroaggregati 0,00 249.732,58 1.000,00 0,00 11.000,00 261.732,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 21 di 21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/5 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Rimborso mutui e Rimborso di altre Fondi per Rimborso di titoli Rimborso prestiti altri finanziamenti MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI forme di rimborso prestiti Totale obbligazionari a breve termine a medio lungo indebitamento termine 401 402 403 404 405 400 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Missione 50 Debito pubblico 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 903.342,00 0,00 272.111,00 0,00 0,00 1.175.453,00 Totale Missione 50 Debito pubblico 903.342,00 0,00 272.111,00 0,00 0,00 1.175.453,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 3 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/5 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Rimborso mutui e Rimborso di altre Fondi per Rimborso di titoli Rimborso prestiti altri finanziamenti MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI forme di rimborso prestiti Totale obbligazionari a breve termine a medio lungo indebitamento termine 401 402 403 404 405 400 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Missione 50 Debito pubblico 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 278.911,00 0,00 0,00 278.911,00 Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 0,00 278.911,00 0,00 0,00 278.911,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 3 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/5 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Rimborso mutui e Rimborso di altre Fondi per Rimborso di titoli Rimborso prestiti altri finanziamenti MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI forme di rimborso prestiti Totale obbligazionari a breve termine a medio lungo indebitamento termine 401 402 403 404 405 400 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Missione 50 Debito pubblico 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 285.911,00 0,00 0,00 285.911,00 Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00 0,00 285.911,00 0,00 0,00 285.911,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 3 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio:2025 - Allegato n. 12/6 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Uscite per partite di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per conto terzi Totale giro 701 702 700 99 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.081.000,00 213.400,00 2.294.400,00 99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 2.081.000,00 213.400,00 2.294.400,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 3 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio:2025 - Allegato n. 12/6 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Uscite per partite di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per conto terzi Totale giro 701 702 700 99 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.096.000,00 213.400,00 2.309.400,00 99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 2.096.000,00 213.400,00 2.309.400,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 3 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio:2025 - Allegato n. 12/6 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Uscite per partite di MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per conto terzi Totale giro 701 702 700 99 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.096.000,00 213.400,00 2.309.400,00 99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 2.096.000,00 213.400,00 2.309.400,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 3 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/7 PREVISIONI DI COMPETENZA PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non di cui non di cui non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti TITOLO 1 - Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente 3.513.393,00 0,00 3.366.243,00 0,00 3.366.243,00 0,00 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 229.800,00 0,00 229.800,00 0,00 229.800,00 0,00 103 Acquisto di beni e servizi 7.714.310,80 231.354,81 8.236.374,47 161.354,81 8.228.374,47 156.354,81 104 Trasferimenti correnti 1.598.289,03 171.671,94 1.583.084,63 122.300,00 1.584.450,50 122.300,00 105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 Interessi passivi 191.750,00 0,00 159.540,00 0,00 152.380,00 0,00 108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 19.375,97 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 110 Altre spese correnti 1.109.945,82 0,00 1.131.596,20 0,00 1.181.596,20 0,00 Totale TITOLO 1 14.376.864,62 403.026,75 14.709.638,30 283.654,81 14.745.844,17 278.654,81 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.821.906,64 1.771.906,64 285.824,45 285.824,45 249.732,58 249.732,58 203 Contributi agli investimenti 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 Altre spese in conto capitale 52.500,00 52.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Totale TITOLO 2 1.875.406,64 1.824.406,64 297.824,45 296.824,45 261.732,58 260.732,58 TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO 3 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 2 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI COMUNE DI TRECATE Esercizio: 2025 - Allegato n. 12/7 PREVISIONI DI COMPETENZA PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non di cui non di cui non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 401 Rimborso di titoli obbligazionari 903.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 272.111,00 0,00 278.911,00 0,00 285.911,00 0,00 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO 4 1.175.453,00 0,00 278.911,00 0,00 285.911,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Totale TITOLO 5 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro 2.081.000,00 0,00 2.096.000,00 0,00 2.096.000,00 0,00 702 Uscite per conto terzi 213.400,00 60.000,00 213.400,00 60.000,00 213.400,00 60.000,00 Totale TITOLO 7 2.294.400,00 60.000,00 2.309.400,00 60.000,00 2.309.400,00 60.000,00 TOTALE 21.122.124,26 2.987.433,39 18.295.773,75 640.479,26 18.302.887,75 599.387,39 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 2 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-a Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 Indicatori sintetici VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 Redditi di 34,04 27,11 27,10 correnti lavoro dipendente + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di 101,07 101,96 101,91 le entrate correnti competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa 70,33 dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – 78,43 79,12 79,08 le entrate proprie Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – 54,14 entrate proprie Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) 3 Spese di personale 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV 27,81 26,07 26,01 economico-finanziario) entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al 0,00 0,00 0,00 spesa di personale personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 IRAP – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 Consulenze + pdc U.1.03.02.12 lavoro 0,00 0,00 0,00 flessibile/LSU/Lavoro interinale) /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata 177,26 170,29 170,29 valore assoluto) concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 5 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-a Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 Indicatori sintetici VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc 21,72 21,33 21,28 U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di 1,28 1,07 1,02 costituiscono la fonte di copertura) competenza primi tre titoli (Entrate correnti) 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi 0,26 0,31 0,33 passivi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi 0,00 0,00 0,00 di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi 6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / 11,22 1,91 1,67 Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 86,30 13,54 11,83 valore assoluto) terreni al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del 0,05 0,05 0,05 dimensionale in valore assoluto) relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 Investimenti fissi lordi e 86,34 13,59 11,88 in valore assoluto) acquisto di terreni e 2.3 Contributi agli investimenti al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 0,00 0,00 0,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza 0,00 0,00 0,00 finanziarie (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria 6.02.02 38,40 0,00 0,00 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 5 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-a Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 Indicatori sintetici VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 investimenti) (10) 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti 100,00 fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 100,00 (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 14,47 3,43 3,52 precedente (2) 8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - 9,11 2,94 2,94 Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di 384,89 riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 32,39 (6) 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 0,01 (7) 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) 63,60 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 5 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-a Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 Indicatori sintetici VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) 4,00 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato 0,00 di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle 0,00 0,00 0,00 entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del 100,00 0,00 0,00 fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale 14,49 14,72 14,71 stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale 15,12 14,88 14,85 stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 5 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Esercizio 2025: Esercizio 2026: Esercizio 2027: Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei tre Denominazione tre esercizi precedenti / Tipologia Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ esercizio 2025 / esercizi precedenti / totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale (previsioni competenza Media accertamenti nei competenza competenza competenza accertamenti nei tre + residui) esercizio 2025 tre esercizi precedenti Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 51,37 56,85 56,83 50,78 100,00 80,39 1.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 7,51 8,31 8,30 9,47 100,00 97,88 Centrali 1.0302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonoma (solo per Enti locali) Titolo 1 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 58,88 65,16 65,14 60,25 100,00 83,14 perequativa Titolo 2 Trasferimenti correnti 2.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 7,05 7,16 7,16 8,95 100,00 79,70 pubbliche 2.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Private 2.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dal Resto del Mondo Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti 7,05 7,16 7,16 8,95 100,00 79,69 Titolo 3 Entrate extratributarie 3.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 3,93 4,22 4,26 5,60 100,00 92,35 dalla gestione dei beni 3.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 2,65 2,94 2,93 3,41 100,00 25,39 repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 3.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,10 0,11 0,11 0,09 100,00 100,00 3.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,52 1,74 1,74 3,93 100,00 96,61 Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 8,20 9,01 9,04 13,04 100,00 76,16 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 3 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Esercizio 2025: Esercizio 2026: Esercizio 2027: Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei tre Denominazione tre esercizi precedenti / Tipologia Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ esercizio 2025 / esercizi precedenti / totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale (previsioni competenza Media accertamenti nei competenza competenza competenza accertamenti nei tre + residui) esercizio 2025 tre esercizi precedenti Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 4,20 100,00 50,33 4.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,28 0,31 0,31 0,22 100,00 100,00 4.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 1,66 0,00 0,00 0,04 100,00 100,00 immateriali 4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,23 1,92 1,92 2,37 100,00 98,98 Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale 4,17 2,23 2,23 6,83 100,00 69,10 Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 5.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 100,00 5.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 3,46 0,00 0,00 0,18 100,00 98,84 finanziarie Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 3,46 0,00 0,00 0,72 100,00 99,72 Titolo 6 Accensione prestiti 6.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 3,46 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 medio lungo termine 6.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 Totale Accensione prestiti 3,46 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3,46 3,83 3,82 0,00 100,00 0,00 Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3,46 3,83 3,82 0,00 100,00 0,00 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 3 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Esercizio 2025: Esercizio 2026: Esercizio 2027: Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei tre Denominazione tre esercizi precedenti / Tipologia Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ esercizio 2025 / esercizi precedenti / totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale (previsioni competenza Media accertamenti nei competenza competenza competenza accertamenti nei tre + residui) esercizio 2025 tre esercizi precedenti 9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 10,28 11,46 11,45 9,42 100,00 97,64 9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,05 1,17 1,17 0,78 100,00 96,31 Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 11,33 12,62 12,62 10,21 100,00 97,54 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82,55 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 3 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2027 Incidenza di cui incidenza Capacità di Missione / Incidenza Incidenza Incidenza FPV: pagamento: di cui incidenza Capacità di di cui incidenza di cui incidenza Programma: MISSIONI E PROGRAMMI Missione / Missione / Missione / FPV: pagamento: FPV: FPV: Programma: Programma: Programma: Media (Pagam. Media (Impegni + Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media Media c/comp + Pagam. stanziamento / stanziamento FPV (previsioni stanziamento / stanziamento FPV stanziamento / stanziamento FPV (Totale impegni + FPV / Media c/residui ) / Media totale previsioni / Previsione FPV competenza - FPV totale previsioni / Previsione FPV totale previsioni / Previsione FPV Totale FPV) Totale FPV (Impegni + residui missioni totale + residui) missioni totale missioni totale definitivi) Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,04 0,00 100,00 1,21 0,00 1,21 0,00 0,97 0,00 80,18 1.02 Programma 2: Segreteria generale 2,01 0,00 100,00 2,30 0,00 2,30 0,00 2,89 0,40 92,87 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, 1,39 0,00 99,99 1,48 0,00 1,49 0,00 1,45 0,20 94,21 programmazione e provveditorato 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2,06 0,00 100,00 2,28 0,00 2,28 0,00 2,51 0,07 56,63 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,07 0,00 100,00 1,08 0,00 1,08 0,00 1,13 0,06 87,42 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 4,70 0,00 100,00 5,09 0,00 5,10 0,00 6,18 10,11 81,56 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 1,12 0,00 100,00 1,30 0,00 1,57 0,00 0,61 0,08 92,17 stato civile 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 1,01 0,00 100,00 1,19 0,00 1,19 0,00 0,85 0,02 86,81 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Programma 10: Risorse umane 4,58 0,00 99,92 4,69 0,00 4,69 0,00 5,17 9,48 83,90 1.11 Programma 11: Altri servizi generali 0,80 0,00 100,00 0,91 0,00 0,91 0,00 1,79 10,48 87,72 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 19,77 0,00 99,98 21,53 0,00 21,81 0,00 23,55 30,89 81,31 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 3,14 0,00 100,00 3,67 0,00 3,64 0,00 3,66 0,38 86,49 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 3,14 0,00 100,00 3,67 0,00 3,64 0,00 3,66 0,38 86,49 Stampato il 14/01/2025 Pagina 1 di 7 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2027 Incidenza di cui incidenza Capacità di Missione / Incidenza Incidenza Incidenza FPV: pagamento: di cui incidenza Capacità di di cui incidenza di cui incidenza Programma: MISSIONI E PROGRAMMI Missione / Missione / Missione / FPV: pagamento: FPV: FPV: Programma: Programma: Programma: Media (Pagam. Media (Impegni + Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media Media c/comp + Pagam. stanziamento / stanziamento FPV (previsioni stanziamento / stanziamento FPV stanziamento / stanziamento FPV (Totale impegni + FPV / Media c/residui ) / Media totale previsioni / Previsione FPV competenza - FPV totale previsioni / Previsione FPV totale previsioni / Previsione FPV Totale FPV) Totale FPV (Impegni + residui missioni totale + residui) missioni totale missioni totale definitivi) Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 1,55 0,00 100,00 1,78 0,00 1,78 0,00 3,35 8,37 87,85 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 8,56 0,00 100,00 2,03 0,00 2,03 0,00 3,60 8,11 77,37 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione 4,01 0,00 100,00 4,44 0,00 4,44 0,00 3,81 1,72 77,71 4.07 Programma 7: Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 14,12 0,00 100,00 8,25 0,00 8,25 0,00 10,76 18,19 80,34 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore 1,38 0,00 100,00 1,68 0,00 1,68 0,00 1,45 0,11 83,21 culturale Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1,38 0,00 100,00 1,68 0,00 1,68 0,00 1,45 0,11 83,21 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 0,71 0,00 100,00 1,87 0,00 1,87 0,00 6,87 35,81 84,88 6.02 Programma 2: Giovani 0,02 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,08 0,54 74,51 Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,73 0,00 100,00 1,89 0,00 1,89 0,00 6,95 36,35 84,77 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,05 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 84,14 Missione 7 Totale Turismo 0,05 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 84,14 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 1,91 0,00 100,00 1,89 0,00 1,61 0,00 1,76 0,23 73,59 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 2 di 7 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2027 Incidenza di cui incidenza Capacità di Missione / Incidenza Incidenza Incidenza FPV: pagamento: di cui incidenza Capacità di di cui incidenza di cui incidenza Programma: MISSIONI E PROGRAMMI Missione / Missione / Missione / FPV: pagamento: FPV: FPV: Programma: Programma: Programma: Media (Pagam. Media (Impegni + Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media Media c/comp + Pagam. stanziamento / stanziamento FPV (previsioni stanziamento / stanziamento FPV stanziamento / stanziamento FPV (Totale impegni + FPV / Media c/residui ) / Media totale previsioni / Previsione FPV competenza - FPV totale previsioni / Previsione FPV totale previsioni / Previsione FPV Totale FPV) Totale FPV (Impegni + residui missioni totale + residui) missioni totale missioni totale definitivi) edilizia economico-popolare Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,91 0,00 100,00 1,89 0,00 1,61 0,00 1,76 0,23 73,59 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,32 0,00 100,00 2,96 0,00 2,96 0,00 1,77 0,00 77,01 9.03 Programma 3: Rifiuti 13,96 0,00 100,00 16,00 0,00 16,00 0,00 13,84 0,00 91,67 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 0,08 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 98,90 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 15,35 0,00 100,00 18,97 0,00 18,96 0,00 15,69 0,00 89,85 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,40 0,00 100,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,17 0,00 59,34 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 7,48 0,00 100,00 5,49 0,00 5,53 0,00 6,31 9,36 83,76 Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 7,88 0,00 100,00 6,14 0,00 6,19 0,00 6,48 9,36 82,77 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 0,33 0,00 100,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,12 0,00 34,76 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/01/2025 Pagina 3 di 7 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2027 Incidenza di cui incidenza Capacità di Missione / Incidenza Incidenza Incidenza FPV: pagamento: di cui incidenza Capacità di di cui incidenza di cui incidenza Programma: MISSIONI E PROGRAMMI Missione / Missione / Missione / FPV: pagamento: FPV: FPV: Programma: Programma: Programma: Media (Pagam. Media (Impegni + Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media Media c/comp + Pagam. stanziamento / stanziamento FPV (previsioni stanziamento / stanziamento FPV stanziamento / stanziamento FPV (Totale impegni + FPV / Media c/residui ) / Media totale previsioni / Previsione FPV competenza - FPV totale previsioni / Previsione FPV totale previsioni / Previsione FPV Totale FPV) Totale FPV (Impegni + residui missioni totale + residui) missioni totale missioni totale definitivi) Missione 11 Totale Soccorso civile 0,33 0,00 100,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,12 0,00 34,76 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2,38 0,00 100,00 3,32 0,00 3,32 0,00 2,47 3,63 80,44 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,02 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,08 0,00 78,74 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione 4,25 0,00 100,00 5,02 0,00 5,02 0,00 4,87 0,00 97,67 sociale 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 1,01 0,00 100,00 1,15 0,00 1,15 0,00 1,81 0,24 85,81 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,14 0,00 100,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,84 0,00 40,43 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi 0,14 0,00 100,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,27 0,00 95,42 sociosanitari e sociali 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo 0,36 0,00 100,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,39 0,00 91,22 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 1,17 0,00 100,00 1,14 0,00 1,14 0,00 0,94 0,51 85,17 Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9,47 0,00 100,00 11,24 0,00 11,24 0,00 11,66 4,38 82,33 Missione 13 Tutela della salute 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ordinario corrente per la garanzia dei LEA 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari relativi ad esercizi pregressi 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 maggiori gettiti SSN Stampato il 14/01/2025 Pagina 4 di 7 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2027 Incidenza di cui incidenza Capacità di Missione / Incidenza Incidenza Incidenza FPV: pagamento: di cui incidenza Capacità di di cui incidenza di cui incidenza Programma: MISSIONI E PROGRAMMI Missione / Missione / Missione / FPV: pagamento: FPV: FPV: Programma: Programma: Programma: Media (Pagam. Media (Impegni + Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media Media c/comp + Pagam. stanziamento / stanziamento FPV (previsioni stanziamento / stanziamento FPV stanziamento / stanziamento FPV (Totale impegni + FPV / Media c/residui ) / Media totale previsioni / Previsione FPV competenza - FPV totale previsioni / Previsione FPV totale previsioni / Previsione FPV Totale FPV) Totale FPV (Impegni + residui missioni totale + residui) missioni totale missioni totale definitivi) 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 13 Totale Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei 0,06 0,00 100,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,14 0,00 45,08 consumatori 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 100,00 Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,07 0,00 100,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,14 0,00 45,11 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.02 Programma 2: Formazione professionale 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,56 0,00 100,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,13 0,11 52,51 Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,56 0,00 100,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,13 0,11 52,51 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 82,05 agroalimentare 16.02 Programma 2: Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 82,05 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Stampato il 14/01/2025 Pagina 5 di 7 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2027 Incidenza di cui incidenza Capacità di Missione / Incidenza Incidenza Incidenza FPV: pagamento: di cui incidenza Capacità di di cui incidenza di cui incidenza Programma: MISSIONI E PROGRAMMI Missione / Missione / Missione / FPV: pagamento: FPV: FPV: Programma: Programma: Programma: Media (Pagam. Media (Impegni + Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media Media c/comp + Pagam. stanziamento / stanziamento FPV (previsioni stanziamento / stanziamento FPV stanziamento / stanziamento FPV (Totale impegni + FPV / Media c/residui ) / Media totale previsioni / Previsione FPV competenza - FPV totale previsioni / Previsione FPV totale previsioni / Previsione FPV Totale FPV) Totale FPV (Impegni + residui missioni totale + residui) missioni totale missioni totale definitivi) 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 19 Relazioni internazionali 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo Missione 19 Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1: Fondo di riserva 0,20 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 4,36 0,00 0,00 5,03 0,00 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 20.03 Programma 3: Altri Fondi 0,02 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 4,58 0,00 0,00 5,38 0,00 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,91 0,00 100,00 0,87 0,00 0,83 0,00 1,62 0,00 100,00 obbligazionari 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 5,57 0,00 100,00 1,52 0,00 1,56 0,00 5,97 0,00 100,00 obbligazionari Missione 50 Totale Debito pubblico 6,47 0,00 100,00 2,39 0,00 2,39 0,00 7,59 0,00 100,00 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 3,31 0,00 100,00 3,83 0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie 3,31 0,00 100,00 3,83 0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 10,86 0,00 100,00 12,62 0,00 12,62 0,00 10,00 0,00 78,14 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitario nazionale Stampato il 14/01/2025 Pagina 6 di 7 Piano degli indicatori di bilancio COMUNE DI TRECATE Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 approvato il 19/12/2024 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2027 Incidenza di cui incidenza Capacità di Missione / Incidenza Incidenza Incidenza FPV: pagamento: di cui incidenza Capacità di di cui incidenza di cui incidenza Programma: MISSIONI E PROGRAMMI Missione / Missione / Missione / FPV: pagamento: FPV: FPV: Programma: Programma: Programma: Media (Pagam. Media (Impegni + Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media Media c/comp + Pagam. stanziamento / stanziamento FPV (previsioni stanziamento / stanziamento FPV stanziamento / stanziamento FPV (Totale impegni + FPV / Media c/residui ) / Media totale previsioni / Previsione FPV competenza - FPV totale previsioni / Previsione FPV totale previsioni / Previsione FPV Totale FPV) Totale FPV (Impegni + residui missioni totale + residui) missioni totale missioni totale definitivi) Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 10,86 0,00 100,00 12,62 0,00 12,62 0,00 10,00 0,00 78,14 Stampato il 14/01/2025 Pagina 7 di 7 NOTA COMUNE DI TRECATE INTEGRATIVA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 1/82 SOMMARIO 2 PREMESSA Pag. 4 3 PARTE PRIMA Pag. 5 3.1 Strumenti di programmazione Pag. 6 3.2 Quadro generale riassuntivo degli equilibri Pag. 7 3.3 Equilibrio di Bilancio - parte corrente Pag. 8 3.3.1 EQUILIBRI DI CASSA Pag. 9 3.4 Il Fondo pluriennale vincolato Pag. 10 3.5 Equilibrio di Bilancio - parte capitale Pag. 11 3.6 L'equilibrio del Bilancio finale Pag. 12 3.7 Risultato di amministrazione presunto - Quadro riassuntivo Pag. 13 3.7.1 Risultato di amministrazione presunto - Quadro analitico Pag. 14 3.7.2 Risultato di amministrazione presunto - quote applicate al bilancio Pag. 16 3.8 Le entrate ricorrenti e non ricorrenti Pag. 18 3.9 Capacita' di indebitamento Pag. 19 4 PARTE SECONDA - ENTRATE Pag. 21 4.1 Analisi per titoli Pag. 22 4.1.1 Analisi per titoli - Trend Storico Pag. 23 4.1.2 Analisi per titoli - Trend Storico Accertamenti Pag. 24 4.2 TITOLO I - Le Entrate Tributarie Pag. 25 4.2.1 Trend storico previsioni Pag. 26 4.2.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo I Pag. 27 4.2.3 Analisi di alcune Tipologie: Imu, Tari, Addizionale IRPEF, FSC Pag. 28 4.3 TITOLO II - Le Entrate da Trasferimenti Correnti Pag. 30 4.3.1 Trend storico previsioni Pag. 31 4.3.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo II Pag. 32 4.4 TITOLO III - Le Entrate Extratributarie Pag. 33 4.4.1 Trend storico previsioni Pag. 34 4.4.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo III Pag. 35 4.5 TITOLO IV - Le Entrate in Conto Capitale Pag. 36 4.5.1 Trend storico previsioni Pag. 37 4.5.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo IV Pag. 38 4.5.3 Analisi di alcune tipologie: Trasferimenti di capitale dallo Stato, Trasferimenti di capitale Pag. 39 dalla regione e da altri enti del settore pubblico, Alienazioni di Beni Patrimoniali 4.5.4 Contributo per permesso di costruire Pag. 40 4.6 TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie Pag. 41 4.6.1 Trend storico previsioni Pag. 42 4.6.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo V Pag. 43 4.7 TITOLO VI - Accensioni prestiti Pag. 44 4.7.1 Trend storico previsioni Pag. 45 4.7.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo VI Pag. 46 4.8 TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere Pag. 47 4.8.1 Trend storico previsioni Pag. 48 4.8.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo VII Pag. 49 4.9 TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro Pag. 50 4.9.1 Trend storico previsioni Pag. 51 4.9.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo IX Pag. 52 5 PARTE TERZA - SPESA Pag. 53 5.1 Analisi per titoli Pag. 54 5.1.1 Analisi per titoli - Trend storico Pag. 55 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 2/82 5.1.2 Analisi per titoli - Trend storico impegni Pag. 56 5.2 TITOLO I - Spese correnti Pag. 57 5.2.1 Spese correnti per macroaggregati Pag. 58 5.2.2 Spese correnti per missioni Pag. 59 5.3 Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Pag. 62 5.4 Fondi e accantonamenti Pag. 66 5.4.1 Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa Pag. 67 5.4.2 Fondo di accantonamento TFM, Rischi contenzioso, passivita' potenziali Pag. 68 5.4.3 Fondo garanzie debiti commerciali Pag. 69 5.5 TITOLO II - Spese in conto capitale Pag. 70 5.5.1 Spese in c/capitale per macroaggregati Pag. 71 5.5.2 Spese in c/capitale per missioni Pag. 72 5.6 TITOLO V - Chiusura anticipazione da istituto tesoriere Pag. 73 5.7 TITOLO IV - Rimborso di prestiti Pag. 74 5.8 TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro Pag. 75 5.9 Spese ricorrenti e non ricorrenti Pag. 76 6 PARTE QUARTA Pag. 77 6.1 Enti ed organismi strumentali e partecipazioni possedute Pag. 78 6.2 I Servizi Erogati: Caratteristiche Pag. 80 6.3 I servizi istituzionali Pag. 81 6.4 Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e Piano Nazionale Complementare Pag. 82 (P.N.C.) _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 3/82 2 PREMESSA La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2011 e ai sensi dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo. La Nota Integrativa è una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio di previsione, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso, e il contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi: i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali; l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e dei relativi utilizzi; l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. Al fine di rendere più efficace la trattazione, il documento si articola in quattro parti: La prima, dedicata alla illustrazione del bilancio nelle sue risultanze generali e nella valutazione dei relativi equilibri; La seconda, dedicata all’apprezzamento analitico delle componenti dell’entrata e della spesa, con riferimento alle nuove modalità di rappresentazione previste dal D.Lgs.118/2011; La terza, relativa agli enti ed organismi strumentali e alle partecipazioni. La quarta, relativa all’analisi economico-finanziaria dei servizi erogati dal nostro ente. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 4/82 PARTE PRIMA La prima parte ha carattere generale ed illustra il bilancio nelle risultanze generali, gli strumenti di programmazione e gli equilibri di bilancio. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 5/82 3.1 Strumenti di programmazione La presente Nota Integrativa si propone di descrivere i valori finanziari più significativi dello schema di bilancio di previsione scaturiti dall'applicazione dei principi contabili generali ed applicati della contabilità pubblica armonizzata, motivando gli eventuali scostamenti con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari e di bilancio ed è redatta seguendo, dal punto di vista sostanziale e formale, il contenuto disposto dal Legislatore nel principio contabile 4/1 punto 9.11.1. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 6/82 3.2 Quadro generale riassuntivo degli equilibri Per meglio comprendere le soluzioni adottate, si procede alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni e verificando, all’interno di ciascuna di esse, se sussiste l’equilibrio tra “fonti” ed “impieghi” in grado di assicurare all’Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. Si tratta di un’analisi di particolare interesse che tende ad evidenziare l’esistenza di eventuali squilibri dei risultati intermedi e la loro riconciliazione con le specifiche deroghe vigenti in materia. A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in tre principali partizioni, in particolare tratteremo nell’ordine: A) Parte corrente; B) Parte capitale; C) Attività finanziaria Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle tre parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi successivi si rinvierà l’analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli equilibri. Di norma, queste tre suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte capitale possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte capitale con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi). COMPETENZA ANNO EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 2026 2027 A) Equilibrio di parte corrente (+) 0,00 0,00 0,00 B) Equilibrio di parte capitale (+) 0,00 0,00 0,00 C) Variazioni di attività finanziaria e di crediti di breve e (+) 0,00 0,00 0,00 medio/lungo termine EQUILIBRIO FINALE 0,00 0,00 0,00 (A+B+C) _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 7/82 3.3 Equilibrio di Bilancio - parte corrente L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria si realizza tra: le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e della quota delle rate di ammortamento dei mutui e altri prestiti (con l'esclusione dei rimborsi anticipati); le entrate correnti costituite dai primi tre titoli d'entrata incrementate dai contributi destinati ai rimborso dei prestiti, dal FPV di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale. COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2025 2026 2027 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.774.941,35 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 154.700,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.009.963,42 14.878.873,75 14.885.987,75 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 fondo crediti di dubbia esigibilità 921.105,82 920.456,20 920.456,20 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti (-) 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -387.654,20 -109.675,55 -145.767,42 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 107.654,20 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 280.000,00 109.675,55 145.767,42 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 8/82 3.3.1 EQUILIBRI DI CASSA L’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L’Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell’esercizio 2024 pari ad € 5.133.237,11. La stima degli incassi per l’annualità 2025, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, e la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, consentono di prevedere un fondo di cassa finale pari a € 5.774.941,35. Tale previsione potrà essere suscettibile di modifiche in corso d’anno originate sia dalla chiusura definitiva dell’esercizio 2024 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di erogazione delle somme da parte di enti terzi. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 9/82 3.4 Il Fondo pluriennale vincolato Ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile applicato n.2 concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011), “Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.” […] Per quanto riguarda la sua composizione, il medesimo punto 5.4 prevede che: “L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato”. […] “In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.” Il Fondo pluriennale è così composto: PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Fondo Pluriennale Vincolato ENTRATA 2025 2026 2027 Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 154.700,00 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 430.000,00 0,00 0,00 TOTALE FPV ENTRATA 584.700,00 0,00 0,00 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Fondo Pluriennale Vincolato SPESA 2025 2026 2027 di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 TOTALE FPV SPESA 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 10/82 3.5 Equilibrio di Bilancio - parte capitale L’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 2025 2026 2027 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di (+) 181.906,64 0,00 0,00 investimento (*) Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 430.000,00 0,00 0,00 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.243.500,00 407.500,00 407.500,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 280.000,00 109.675,55 145.767,42 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (-) 0,00 0,00 0,00 termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 700.000,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 11/82 3.6 L'equilibrio del Bilancio finale L'equilibrio di bilancio finale è la somma dell'equilibrio di parte corrente e di quello in parte capitale. COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO FINALE 2025 2026 2027 O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (+) 0,00 0,00 0,00 Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (+) 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 700.000,00 0,00 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 700.000,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 12/82 3.7 Risultato di amministrazione presunto - Quadro riassuntivo Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l’eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell’ente nell’utilizzare il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, dipende dall’esistenza o meno di una situazione definitiva che può essere già stata formalizzata o meno. A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di rendiconto approvato, di chiusure di pre-consuntivo oppure di risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie (quando il bilancio di previsione è approvato prima dell’inizio dell’esercizio a cui si riferisce). Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Il prospetto mostra la composizione del risultato. Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 ammonta a euro 9.538.524,79 come da prospetto analitico allegato al Bilancio di previsione Composizione del risultato di amministrazione Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 a) 9.127.951,02 Parte accantonata b) 5.805.469,51 Parte vincolata c) 364.969,01 Parte destinata agli investimenti d) 591,10 Totale parte disponibile (e=a-b-c-d) e) 2.956.921,40 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 13/82 3.7.1 Risultato di amministrazione presunto - Quadro analitico Di seguito il risultato di amministrazione presunto analitico dove si evidenzia il dettaglio delle quote accantonate, le quote vincolate e le quote destinate agli investimenti. Con delibera di Giunta comunale n. 17 del 26.1.2023 si è approvato il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 al fine di applicare la quota dell''avanzo vincolato al bilancio di previsione 2023 - 2025. Tale applicazione si è resa necessaria al fine di consentire l'utilizzo delle risorse derivanti da trasferimenti e vincoli da legge ai sensi dell'art. 187 comma 3 del Tuel. Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 1. per la copertura dei debiti fuori bilancio; 2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 3. per il finanziamento di spese di investimento; 4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 5. per l’estinzione anticipata dei prestiti.” Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito: il § 9.7.1, attinente all’allegato a/1 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l’allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2, attinente all’allegato a/2 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l’allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili; il § 9.7.3, attinente all’allegato a/3 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l’allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto; la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1); i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l’obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l’ente prevede l’applicazione al bilancio. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 14/82 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 (=) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024 9.151.805,64 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024 1.136.693,80 (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2024 14.069.459,95 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2024 17.847.927,91 (-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 0,00 (+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 796,74 (+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024 0,00 (=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 6.510.828,22 2025 (+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024 5.318.510,71 (-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024 2.370.746,00 (-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024 299.997,57 (+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024 0,00 (+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024 124.055,66 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024 154.700,00 (=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 9.127.951,02 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 4.720.887,68 Fondo anticipazioni liquidità 0,00 Fondo perdite società partecipate 0,00 Fondo contenzioso 60.000,00 Altri accantonamenti 1.024.581,83 B) Totale parte accantonata 5.805.469,51 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 278.162,89 Vincoli derivanti da trasferimenti 80.310,48 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 Altri vincoli 6.495,64 C) Totale parte vincolata 364.969,01 Parte destinata agli investimenti 591,10 D) Totale destinata agli investimenti 591,10 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.956.921,40 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 Utilizzo quota vincolata Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL) 0,00 Utilizzo quota vincolata 288.221,82 Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto) 0,00 Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto) 0,00 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 288.221,82 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 15/82 3.7.2 Risultato di amministrazione presunto - quote applicate al bilancio Le quote dell'avanzo vincolato applicate al bilancio di previsione 2025/2027 sono così di seguito dettagliate: Risorse vincolate presunte al Risorse vincolate nel risultato di 31/12/2024 applicate al Cap. di entrata Capitolo di spesa Descrizione amministrazione presunto al primo esercizio del 31/12/2024 bilancio di previsione PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, 1.268,80 0,00 11301 101603051 PROGETTAZIONI, DIREZIO-NE LAVORI, COLLAUDI TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI 20401 111503061 2.443,00 0,00 STUDIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 40701 208101111 2.783,84 0,00 MUTUO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 21901 110405141 627,88 209,30 ALIMENTARE 24201 101408021 DECRETO SOSTEGNI BIS DL 25.05.2021 TARI UND 89.515,26 29.838,43 40401 201205011 UTILIZZO RISORSE EX ART.167 D.LGS.42/2004 4.447,71 0,00 40703 208101191 OPERE DI URBANIZZAZIONE 71.146,00 71.146,00 40701 209601041 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI 1.334,81 0,00 40701 210501051 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 290,40 0,00 FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI 40801 208101091 110.760,64 110.760,64 PARCHEGGI _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 16/82 201601001 40901 RESTITUZIONE ONERI AI SENSI DELL'ART. 18 0,00 DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL 0,00 REGOLAMENTO EDILIZIO 42402 DIVERSI 0,00 40,19 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA ROMENTINO-VIA CLERICI-VIA FERRARIS - CUP 50002 208101042 LAVORI PER LA MESSA IN 0,00 0,00 SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA ROMENTINO-VIA CLERICI-VIA FERRARIS CUP E87H22001910005 POTENZIAMENTO ASSISTENZA 21902 110103101 41.282,26 41.282,26 HANDICAP 21903 110405111 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI 24.985,19 24.985,19 24801 DIVERSI DIVERSI 10.000,00 10.000,00 22001 CAPITOLI DIVERSI 4.017,03 1.339,02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 44704 206201011 0,00 0,00 IMPIANTI SPORTIVI Totale generale 364.969,01 288.221,82 Il totale delle risorse vincolate applicate al bilancio di previsione è pari a euro 288.221,82 di cui euro 211.954,37 risorse vincolate derivanti da vincoli da legge e principi contabili e di cui euro 76.267,45 risorse vincolate derivanti da trasferimenti. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 17/82 3.8 Le entrate ricorrenti e non ricorrenti Si riporta il prospetto delle entrate per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente. A tal fine si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: 1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 2. condoni; 3. gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 4. entrate per eventi calamitosi; 5. alienazione di immobilizzazioni; 6. le accensioni di prestiti; 7. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. ENTRATE PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 Descrizione di cui non di cui non di cui non Totale Totale Totale ricorrente ricorrente ricorrente Titolo 1 - Entrate correnti di natura 11.921.909,00 410.000,00 11.921.909,00 410.000,00 11.921.909,00 410.000,00 tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.428.111,42 284.015,98 1.309.371,75 209.599,26 1.309.777,75 210.005,26 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.659.943,00 46.963,00 1.647.593,00 61.063,00 1.654.301,00 61.063,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 843.500,00 843.500,00 407.500,00 407.500,00 407.500,00 407.500,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie Titolo 6 - Accensione prestiti 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 2.294.400,00 0,00 2.309.400,00 0,00 2.309.400,00 0,00 giro TOTALE ENTRATE 20.247.863,42 2.984.478,98 18.295.773,75 1.788.162,26 18.302.887,75 1.788.568,26 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 18/82 3.9 Capacita' di indebitamento Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese d’investimento. Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06) mutui; prestiti obbligazionari; aperture di credito; cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata; cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività; cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche; cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni; premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate. Il ricorso all’indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. L'ente intende attivare un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di adeguamento sismico della scuola "Rodari" per un importo di 700.000,00 euro. Di seguito il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 19/82 VINCOLI DI INDEBITAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 11.556.891,30 11.556.891,30 11.556.891,30 2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 1.468.951,91 1.468.951,91 1.468.951,91 3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 2.477.750,27 2.477.750,27 2.477.750,27 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 15.503.593,48 15.503.593,48 15.503.593,48 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (+) 1.550.359,35 1.550.359,35 1.550.359,35 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2024 (-) 191.250,00 159.040,00 151.880,00 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-) 0,00 0,00 0,00 Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.359.109,35 1.391.319,35 1.398.479,35 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/2024 (+) 7.690.170,13 7.214.717,13 6.935.806,13 Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 700.000,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITO DELL'ENTE 8.390.170,13 7.214.717,13 6.935.806,13 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 0,00 0,00 0,00 pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 20/82 PARTE SECONDA - ENTRATE L’analisi delle entrate di un bilancio, cioè delle risorse finanziarie di cui il Comune può disporre, è importante, perché una corretta politica delle entrate migliora la possibilità di raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione propone per il benessere dei cittadini. Le entrate si possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti e entrate in conto capitale. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 21/82 4.1 Analisi per titoli Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, e infine le entrate per conto di terzi e partite di giro. La suddivisione in titoli identifica la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare: il “Titolo I” comprende le entrate aventi natura tributaria.Si tratta di entrate per le quali l’Ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente; il “Titolo II” vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l’ordinaria attività dell’Ente; il “Titolo III” sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati; il “Titolo IV” è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d’investimento; il “Titolo V” propone le entrate ottenute da riduzioni di attività finanziarie; il “Titolo VI” comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti. il “Titolo VII” propone le entrate da anticipazioni di cassa; il “Titolo IX” comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi e partite di giro. Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione iscritto, stanziate nel bilancio di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale. ENTRATE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Descrizione ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 Avanzo 289.560,84 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 154.700,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 430.000,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.921.909,00 11.921.909,00 11.921.909,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.428.111,42 1.309.371,75 1.309.777,75 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.659.943,00 1.647.593,00 1.654.301,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 843.500,00 407.500,00 407.500,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 6 - Accensione prestiti 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 TOTALE 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 22/82 4.1.1 Analisi per titoli - Trend Storico La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni con gli stanziamenti assestati definitivi dei 3 anni antecedenti. ENTRATE Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Descrizione ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Avanzo 833.576,07 1.266.849,14 1.184.472,11 289.560,84 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 325.240,07 591.479,24 585.762,32 154.700,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.593.970,80 323.389,43 550.931,48 430.000,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 11.554.017,94 11.558.523,44 12.095.550,49 11.921.909,00 11.921.909,00 11.921.909,00 contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.926.026,77 1.529.996,45 1.636.122,12 1.428.111,42 1.309.371,75 1.309.777,75 Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.161.676,40 2.418.746,32 2.024.660,16 1.659.943,00 1.647.593,00 1.654.301,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.087.197,60 1.857.238,92 5.475.822,20 843.500,00 407.500,00 407.500,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 300.580,37 0,00 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.009.755,80 2.390.700,00 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 TOTALE 22.191.461,45 22.937.503,31 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 23/82 4.1.2 Analisi per titoli - Trend Storico Accertamenti La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni con gli stanziamenti assestati dell’esercizio precedente e con gli accertamenti definitivi dei 2 anni antecedenti. ENTRATE Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 11.556.891,30 7.012.447,01 12.095.550,49 11.921.909,00 contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.468.951,91 1.338.627,13 1.636.122,12 1.428.111,42 Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.477.750,27 1.238.201,16 2.024.660,16 1.659.943,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.857.444,76 2.152.893,25 5.475.822,20 843.500,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 300.580,12 0,00 0,00 700.000,00 Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.022.327,59 2.327.291,40 2.259.500,00 2.294.400,00 TOTALE 19.683.945,95 14.069.459,95 24.191.654,97 20.247.863,42 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 24/82 4.2 TITOLO I - Le Entrate Tributarie Nel paragrafo successivo verranno indicate alcune poste delle entrate tributarie TITOLO 1 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 101 10.401.909,00 87,25% 10.401.909,00 87,25% 10.401.909,00 87,25% Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 102 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Tipologia 103 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Tipologia 104 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Compartecipazioni di tributi Tipologia 301 1.520.000,00 12,75% 1.520.000,00 12,75% 1.520.000,00 12,75% Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) TOTALE TITOLO 1 11.921.909,00 11.921.909,00 11.921.909,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 25/82 4.2.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo I. TITOLO 1 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 101 9.547.991,74 9.787.034,75 10.304.081,21 10.401.909,00 10.401.909,00 10.401.909,00 Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Tipologia 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compartecipazioni di tributi Tipologia 301 2.006.026,20 1.771.488,69 1.791.469,28 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) TOTALE TITOLO 1 11.554.017,94 11.558.523,44 12.095.550,49 11.921.909,00 11.921.909,00 11.921.909,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 26/82 4.2.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo I Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti. TITOLO 1 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 101 9.785.402,61 5.801.907,13 10.304.081,21 10.401.909,00 Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 102 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Tipologia 103 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 Compartecipazioni di tributi Tipologia 301 1.771.488,69 1.210.539,88 1.791.469,28 1.520.000,00 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) TOTALE TITOLO 1 11.556.891,30 7.012.447,01 12.095.550,49 11.921.909,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 27/82 4.2.3 Analisi di alcune Tipologie: Imu, Tari, Addizionale IRPEF, FSC IMU Con Decreto 7 Luglio 2023 pubblicato in GU n. 172 del 25 luglio il MEF individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto. Nel dettaglio, con l'art 2 si prevede che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti: abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; fabbricati rurali ad uso strumentale; fabbricati appartenenti al gruppo catastale D; terreni agricoli; aree fabbricabili; altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D). Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facolta' di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2. L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Per le Aliquote IMU applicate dal Comune di Trecate per l'anno 2025 si rinvia al prospetto allegato allo schema di bilancio. TARI Il 2019 è l’anno in cui ha inizio l’applicazione del nuovo modello di Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe TARI, elaborato e regolamentato da ARERA attraverso i principi del Metodo Tariffario Rifiuti, il quale determina un cambio importante di metodologia ed impostazione rispetto al passato. In questo articolo vedremo gli aspetti principali in tema di aggiornamento biennale del PEF. Il Piano Economico Finanziario,PEF, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da una modellazione che si basava sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi. La delibera di ARERA 443/2019/R/rif ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR e aggiornato in MTR-2 con la delibera 363/2021/R/rif) nel quale utilizzando i costi e ricavi detti “efficienti” relativi all’annualità a-2 permettono l’elaborazione di una tariffa nell’anno a. Il piano economico finanziario calcolato applicando l’MTR era una programmazione annuale. Con la delibera 363/2021/R/rif, invece, viene introdotto l’MTR-2, con il quale la pianificazione passa da annuale a quadriennale. I modelli elaborati nel 2022 quindi rappresentano una pianificazione che arriva fino al 2025, ma essendo il modello calcolato attraverso l’applicazione dei costi e ricavi a-2, risulta ovvio che le pianificazioni hanno una validità certa fino al 2023, in quanto i dati utilizzati derivavano dai bilanci consuntivi di enti e gestori. Pertanto, la procedura prevedeva fin dal principio un aggiornamento biennale del modello, al fine di allineare anche i dati per le programmazioni 2024/2025 per il secondo periodo regolatorio. Con delibera di consiglio comunale n. 13 del 23.4.2024 è stato approvato l'aggiornamento biennale del piano economico finanziario anni 2024-2025 sulla base del quale sono state inserite le voci a bilancio relative alla TARI e alle componenti di costo della gestione del servizio di smaltimento rifiuti. ADDIZIONALE COMUNALE L'addizionale è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98. Si fa presente che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 è intervenuto sull’imposta introducendo una deroga al blocco della leva tributaria e apportando modifiche a quel sistema di sblocco parziale già introdotto dal D. Lgs. n. 23/2011. In particolare la disposizione richiamata consente agli enti di istituire o modificare l’aliquota fino allo 0,8%. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 28/82 Da ultimo si segnala che il D.Lgs. n. 175/2014 ha eliminato la possibilità di utilizzare per l'acconto l'aliquota prevista dal Comune per il relativo anno di imposta: pertanto, a partire dal 2015, per il calcolo dell’acconto occorrerà considerare sempre l’aliquota dell'anno precedente L'aliquota dell'addizionale comunale per l’anno 2025 è pari a 0,8% con soglia di esenzione di € 8.500,00. Pertanto la previsione di entrata inserita a bilancio è stata stimata sulla base di tali dati. FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE Il FSC è stimato in € 1.520.000,00 dedotto dagli importi disponibili sul sito della finanza locale. Qualora l’assegnazione dovesse essere inferiore, si provvederà al riequilibrio in sede di provvedimento di salvaguardia ex art. 193 TUEL. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 29/82 4.3 TITOLO II - Le Entrate da Trasferimenti Correnti I trasferimenti correnti, Titolo II dell'entrata, sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione. Il ritorno verso un modello di “federalismo fiscale” vede le realtà locali direttamente investite di un sempre maggior potere impositivo all’interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti. TITOLO 2 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 101 1.427.911,42 99,99% 1.309.171,75 99,98% 1.309.577,75 99,98% Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102 200,00 0,01% 200,00 0,02% 200,00 0,02% Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO 2 1.428.111,42 1.309.371,75 1.309.777,75 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 30/82 4.3.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo II. TITOLO 2 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 101 1.925.171,77 1.529.796,45 1.635.922,12 1.427.911,42 1.309.171,75 1.309.577,75 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO 2 1.926.026,77 1.529.996,45 1.636.122,12 1.428.111,42 1.309.371,75 1.309.777,75 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 31/82 4.3.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo II Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo II TITOLO 2 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 101 1.468.751,91 1.338.627,13 1.635.922,12 1.427.911,42 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102 200,00 0,00 200,00 200,00 Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO 2 1.468.951,91 1.338.627,13 1.636.122,12 1.428.111,42 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 32/82 4.4 TITOLO III - Le Entrate Extratributarie Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Insieme alle entrate dei titoli I e II contribuiscono a finanziare le spese correnti. Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi. Nella voce proventi da servizi pubblici sono comprese le tariffe che i cittadini pagano per accedere ai servizi erogati dall’Ente, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: acquedotto, refezione scolastica delle scuole materne statali ed elementari, musei, impianti sportivi, teatro/cinema, Illuminazione votiva, ecc. Detti proventi dell’ente hanno un impatto diretto sui cittadini utenti perché abbracciano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile, concessi in locazione. TITOLO 3 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 100 795.580,00 47,93% 772.230,00 46,87% 778.938,00 47,09% Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200 537.000,00 32,35% 537.000,00 32,59% 537.000,00 32,46% Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300 500,00 0,03% 500,00 0,03% 500,00 0,03% Interessi attivi Tipologia 400 20.000,00 1,20% 20.000,00 1,21% 20.000,00 1,21% Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500 306.863,00 18,49% 317.863,00 19,29% 317.863,00 19,21% Rimborsi e altre entrate correnti TOTALE TITOLO 3 1.659.943,00 1.647.593,00 1.654.301,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 33/82 4.4.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo III TITOLO 3 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 100 1.021.721,87 1.056.165,60 992.906,50 795.580,00 772.230,00 778.938,00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200 650.090,98 642.617,56 645.350,67 537.000,00 537.000,00 537.000,00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300 0,00 241,70 328,33 500,00 500,00 500,00 Interessi attivi Tipologia 400 8.851,00 10.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500 481.012,55 709.721,46 351.074,66 306.863,00 317.863,00 317.863,00 Rimborsi e altre entrate correnti TOTALE TITOLO 3 2.161.676,40 2.418.746,32 2.024.660,16 1.659.943,00 1.647.593,00 1.654.301,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 34/82 4.4.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo III Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo III TITOLO 3 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 100 1.105.692,91 762.317,91 992.906,50 795.580,00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200 715.787,90 117.465,14 645.350,67 537.000,00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300 241,70 845,54 328,33 500,00 Interessi attivi Tipologia 400 10.000,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500 646.027,76 322.572,57 351.074,66 306.863,00 Rimborsi e altre entrate correnti TOTALE TITOLO 3 2.477.750,27 1.238.201,16 2.024.660,16 1.659.943,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 35/82 4.5 TITOLO IV - Le Entrate in Conto Capitale Le entrate del titolo IV contribuiscono, al finanziamento delle spese d’investimento, finalizzate all’acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell’Ente locale. Ai fini della presente analisi bisogna differenziare, all’interno del titolo IV, le forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l’alienazione di beni di proprietà, da quelle di finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale a fondo perduto non onerosi per l’Ente. TITOLO 4 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 100 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tributi in conto capitale Tipologia 200 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Contributi agli investimenti Tipologia 300 56.000,00 6,64% 56.000,00 13,74% 56.000,00 13,74% Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400 336.000,00 39,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500 451.500,00 53,53% 351.500,00 86,26% 351.500,00 86,26% Altre entrate in conto capitale TOTALE TITOLO 4 843.500,00 407.500,00 407.500,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 36/82 4.5.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo IV TITOLO 4 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributi in conto capitale Tipologia 200 515.000,00 1.351.989,66 4.287.834,00 0,00 0,00 0,00 Contributi agli investimenti Tipologia 300 56.159,60 55.261,06 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400 21.000,00 0,00 336.000,00 336.000,00 0,00 0,00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500 495.038,00 449.988,20 795.988,20 451.500,00 351.500,00 351.500,00 Altre entrate in conto capitale TOTALE TITOLO 4 1.087.197,60 1.857.238,92 5.475.822,20 843.500,00 407.500,00 407.500,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 37/82 4.5.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo IV Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo IV TITOLO 4 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Tributi in conto capitale Tipologia 200 1.347.823,16 1.189.876,76 4.287.834,00 0,00 Contributi agli investimenti Tipologia 300 55.261,06 48.913,20 56.000,00 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400 0,00 0,00 336.000,00 336.000,00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500 454.360,54 914.103,29 795.988,20 451.500,00 Altre entrate in conto capitale TOTALE TITOLO 4 1.857.444,76 2.152.893,25 5.475.822,20 843.500,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 38/82 4.5.3 Analisi di alcune tipologie: Trasferimenti di capitale dallo Stato, Trasferimenti di capitale dalla regione e da altri enti del settore pubblico, Alienazioni di Beni Patrimoniali ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune attraverso la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, questa tipologia di entrata deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione. Alienazioni Beni Patrimoniali Importo ALIENAZIONE BENI IMMOBILI €. 336.000,00 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI €. 0,00 ALIENAZIONE DI TITOLI €. 0,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE Per l'anno 2025 attualemente non sono previsti trasferimenti in conto capitale dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti pubblici. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 39/82 4.5.4 Contributo per permesso di costruire Tra i trasferimenti di capitale da altri soggetti rientrano i Contributi per permesso di costruire e le relative sanzioni. I corrispondenti valori iscritti in bilancio a consuntivo sono riepilogati nella seguente tabella: Tipologia di entrata 2021 2022 2023 Previsione €. 315.000,00 €.450.000,00 €.350.000,00 Accertamento €.369.015,20 €. 444.957,55 €. 382.609,99 Riscossione €. 369.015.20 €. 444.957.55 €. 382.609,99 Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base: al piano regolatore approvato; alle pratiche edilizie in sospeso; all’andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati; tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 40/82 4.6 TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 100 0,00 0,00% 0,00 0,00 Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200 0,00 0,00% 0,00 0,00 Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300 0,00 0,00% 0,00 0,00 Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400 700.000,00 100,00% 0,00 0,00 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie TOTALE TITOLO 5 700.000,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 41/82 4.6.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo V. TITOLO 5 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 100 0,00 300.580,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie TOTALE TITOLO 5 0,00 300.580,37 0,00 700.000,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 42/82 4.6.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo V Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo V TITOLO 5 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 100 300.580,12 0,00 0,00 0,00 Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie TOTALE TITOLO 5 300.580,12 0,00 0,00 700.000,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 43/82 4.7 TITOLO VI - Accensioni prestiti TITOLO 6 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 100 0,00 0,00% 0,00 0,00 Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200 0,00 0,00% 0,00 0,00 Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300 700.000,00 100,00% 0,00 0,00 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400 0,00 0,00% 0,00 0,00 Altre forme di indebitamento TOTALE TITOLO 6 700.000,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 44/82 4.7.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo VI. TITOLO 6 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre forme di indebitamento TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 45/82 4.7.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo VI Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo VI TITOLO 6 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre forme di indebitamento TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 700.000,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 46/82 4.8 TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere TITOLO 7 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 100 700.000,00 100,00% 700.000,00 100,00% 700.000,00 100,00% Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO 7 700.000,00 700.000,00 700.000,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 47/82 4.8.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo VII. TITOLO 7 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 100 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO 7 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 48/82 4.8.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo VII Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo VII TITOLO 7 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 100 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 49/82 4.9 TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro Le entrate del Titolo IX sono costituite dalle partite di giro e dalle entrate per conto di terzi. TITOLO 9 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Tipologia % % % 2025 2026 2027 Tipologia 100 2.081.000,00 90,70% 2.096.000,00 90,76% 2.096.000,00 90,76% Entrate per partite di giro Tipologia 200 213.400,00 9,30% 213.400,00 9,24% 213.400,00 9,24% Entrate per conto terzi TOTALE TITOLO 9 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 50/82 4.9.1 Trend storico previsioni Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo IX TITOLO 9 Trend storico PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Tipologia ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Tipologia 100 1.866.200,00 2.222.700,00 2.038.700,00 2.081.000,00 2.096.000,00 2.096.000,00 Entrate per partite di giro Tipologia 200 143.555,80 168.000,00 220.800,00 213.400,00 213.400,00 213.400,00 Entrate per conto terzi TOTALE TITOLO 9 2.009.755,80 2.390.700,00 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 51/82 4.9.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo IX Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del Titolo IX TITOLO 9 Tipologia Accertamenti 2023 Accertamenti2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Tipologia 100 1.885.011,09 2.187.163,15 2.038.700,00 2.081.000,00 Entrate per partite di giro Tipologia 200 137.316,50 140.128,25 220.800,00 213.400,00 Entrate per conto terzi TOTALE TITOLO 9 2.022.327,59 2.327.291,40 2.259.500,00 2.294.400,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 52/82 PARTE TERZA - SPESA Le spese si dividono in sei titoli: spese per l’ordinaria amministrazione (spese correnti), spese di investimento (spese in conto capitale), spese per incremento di attività finanziarie, spese per il ripiano dei debiti precedentemente contratti (spese per rimborso prestiti), spese chiusura anticipi di cassa e servizi per conto di terzi e partite di giro. Le variazioni nelle politiche di spesa riflettono spesso delle scelte strategiche delle amministrazioni locali nella programmazione degli investimenti. a) “Titolo I” le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l’ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi; b) “Titolo II” Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l’acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.; c) “Titolo III” Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante all’Ente; d) “Titolo IV” le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale); e) “Titolo V” Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall’istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità; f) “Titolo VII” Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d’imposta sia a titolo di IVA per effetto dell’istituto dello split payment e del reverse charge. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell’art.195 del Tuel.. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 53/82 5.1 Analisi per titoli La composizione dei sei titoli è la tabella seguente: SPESE PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO Descrizione 2025 2026 2027 Titolo 1 - Spese correnti 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 TOTALE SPESE 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 54/82 5.1.1 Analisi per titoli - Trend storico La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni con gli stanzaimenti assestati definiti degli ultimi tre anni. SPESE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI Descrizione ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 2022 2023 2024 Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 15.550.563,74 15.547.751,06 15.680.553,94 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 di cui FPV 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.773.930,91 3.201.541,25 6.737.135,94 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 di cui FPV 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.157.211,00 1.097.511,00 1.135.631,00 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e 2.009.755,80 2.390.700,00 2.259.500,00 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 partite di giro 22.191.461,45 22.937.503,31 26.512.820,88 21.122.124,26 18.295.773,75 18.302.887,75 TOTALE SPESE di cui FPV 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 55/82 5.1.2 Analisi per titoli - Trend storico impegni La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni con gli stanziamenti assestati dell'esercizio precedente e con gli impegni definitivi dei 2 anni precedenti. SPESE TITOLO Impegni 2023 Impegni 2024 Assestato 2024 Previsioni 2025 Titolo 1 - Spese correnti 13.347.192,91 12.721.779,01 15.680.553,94 14.376.864,62 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.753.949,16 2.008.216,19 6.737.135,94 1.875.406,64 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.097.468,40 574.874,05 1.135.631,00 1.175.453,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.022.327,59 2.113.058,66 2.259.500,00 2.294.400,00 TOTALE SPESE 18.220.938,06 17.417.927,91 26.512.820,88 21.122.124,26 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 56/82 5.2 TITOLO I - Spese correnti Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento dell’Ente. Di seguito le previsioni delle spese correnti TITOLO 1 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MISSIONE % % % 2025 2026 2027 MISSIONE 1 4.028.926,08 28,02% 3.883.797,19 26,40% 3.937.563,06 26,70% Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 2 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Giustizia MISSIONE 3 663.800,00 4,62% 671.800,00 4,57% 666.300,00 4,52% Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 4 1.474.792,78 10,26% 1.452.710,52 9,88% 1.452.710,52 9,85% Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 290.994,14 2,02% 307.082,00 2,09% 307.082,00 2,08% Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali MISSIONE 6 148.200,00 1,03% 345.132,58 2,35% 345.132,58 2,34% Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 7 10.744,00 0,07% 10.744,00 0,07% 10.744,00 0,07% Turismo MISSIONE 8 281.400,00 1,96% 278.500,00 1,89% 278.500,00 1,89% Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 3.203.030,97 22,28% 3.430.155,00 23,32% 3.430.155,00 23,26% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 998.123,83 6,94% 1.045.659,00 7,11% 1.040.659,00 7,06% Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 19.000,00 0,13% 19.000,00 0,13% 19.000,00 0,13% Soccorso civile MISSIONE 12 1.963.557,00 13,66% 2.056.621,81 13,98% 2.056.721,81 13,95% Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tutela della salute MISSIONE 14 14.800,00 0,10% 20.300,00 0,14% 20.300,00 0,14% Sviluppo economico e competitività MISSIONE 15 119.000,00 0,83% 44.000,00 0,30% 44.000,00 0,30% Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 1.000,00 0,01% 1.500,00 0,01% 1.500,00 0,01% Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Relazioni internazionali MISSIONE 20 968.245,82 6,73% 983.596,20 6,69% 983.596,20 6,67% Fondi e accantonamenti MISSIONE 50 191.250,00 1,33% 159.040,00 1,08% 151.880,00 1,03% Debito pubblico MISSIONE 60 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Anticipazioni finanziarie TOTALE TITOLO 1 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 57/82 5.2.1 Spese correnti per macroaggregati Il macroaggregato costituisce l’unità elementare di bilancio in relazione alla natura tipicamente economica dei fattori produttivi. Macroaggregato 101 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente. Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli. Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l’acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell’Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative a: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali. contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni. Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni sociali private. Macroaggregato 107 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità. Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute. Macroaggregato 110 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l’IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento danni. Di seguito le spese del titolo 1 per macroggregato: TITOLO 1 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MACROAGGREGATO % % % 2025 2026 2027 101 3.513.393,00 24,44% 3.366.243,00 22,88% 3.366.243,00 22,83% Redditi da lavoro dipendente 102 229.800,00 1,60% 229.800,00 1,56% 229.800,00 1,56% Imposte e tasse a carico dell'ente 103 7.714.310,80 53,66% 8.236.374,47 55,99% 8.228.374,47 55,80% Acquisto di beni e servizi 104 1.598.289,03 11,12% 1.583.084,63 10,76% 1.584.450,50 10,75% Trasferimenti correnti 105 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 106 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 191.750,00 1,33% 159.540,00 1,08% 152.380,00 1,03% Interessi passivi 108 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Altre spese per redditi da capitale 109 19.375,97 0,13% 3.000,00 0,02% 3.000,00 0,02% Rimborsi e poste correttive delle entrate 110 1.109.945,82 7,72% 1.131.596,20 7,69% 1.181.596,20 8,01% Altre spese correnti TOTALE TITOLO 1 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 58/82 5.2.2 Spese correnti per missioni Le spese correnti sono suddivise in missioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell’armonizzazione contabile, prevede una prima articolazione in “Missioni” e “Programmi”, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Di seguito il riepilogo delle missioni per le spese correnti: _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 59/82 TITOLO 1 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MISSIONE 2025 2026 2027 MISSIONE 1 previsione di competenza 4.028.926,08 3.883.797,19 3.937.563,06 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui già impegnato 661.111,70 20.909,42 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.932.832,87 MISSIONE 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 Giustizia di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 MISSIONE 3 previsione di competenza 663.800,00 671.800,00 666.300,00 Ordine pubblico e sicurezza di cui già impegnato 5.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 729.440,16 MISSIONE 4 previsione di competenza 1.474.792,78 1.452.710,52 1.452.710,52 Istruzione e diritto allo studio di cui già impegnato 588.843,23 264.905,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.934.324,16 MISSIONE 5 previsione di competenza 290.994,14 307.082,00 307.082,00 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività di cui già impegnato 8.945,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 371.750,83 MISSIONE 6 previsione di competenza 148.200,00 345.132,58 345.132,58 Politiche giovanili, sport e tempo libero di cui già impegnato 41.239,33 16.200,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 475.760,23 MISSIONE 7 previsione di competenza 10.744,00 10.744,00 10.744,00 Turismo di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 11.140,74 MISSIONE 8 previsione di competenza 281.400,00 278.500,00 278.500,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa di cui già impegnato 2.900,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 318.112,27 MISSIONE 9 previsione di competenza 3.203.030,97 3.430.155,00 3.430.155,00 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e di cui già impegnato 45.683,73 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.612.237,12 MISSIONE 10 previsione di competenza 998.123,83 1.045.659,00 1.040.659,00 Trasporti e diritto alla mobilità di cui già impegnato 31.566,00 6.588,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.645.130,40 MISSIONE 11 previsione di competenza 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Soccorso civile di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 58.339,26 MISSIONE 12 previsione di competenza 1.963.557,00 2.056.621,81 2.056.721,81 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia di cui già impegnato 291.116,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.688.312,73 MISSIONE 13 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 Tutela della salute di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 60/82 MISSIONE 14 previsione di competenza 14.800,00 20.300,00 20.300,00 Sviluppo economico e competitività di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.019,66 MISSIONE 15 previsione di competenza 119.000,00 44.000,00 44.000,00 Politiche per il lavoro e la formazione professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 217.354,07 MISSIONE 16 previsione di competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.711,29 MISSIONE 17 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 Energia e diversificazione delle fonti energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 MISSIONE 18 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 MISSIONE 19 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 Relazioni internazionali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 MISSIONE 20 previsione di competenza 968.245,82 983.596,20 983.596,20 Fondi e accantonamenti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 MISSIONE 50 previsione di competenza 191.250,00 159.040,00 151.880,00 Debito pubblico di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 191.250,00 MISSIONE 60 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 previsione di competenza 14.376.864,62 14.709.638,30 14.745.844,17 di cui già impegnato 1.680.154,99 308.602,76 0,00 TOTALE TITOLO 1 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.206.715,79 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 61/82 5.3 Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Il FCDE rappresenta quindi un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti. Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Nella tabella sottostante è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario. Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto. Per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità si è preso come quinquiennio di riferimento 2019 - 2023 (con incassi 2024 a residuo). Il metodo utilizzato è quello della media semplice. Tra le voci più significative delle entrate che sono state considerate nel calcolo del fondo crediti vi sono le sanzioni al codice della strada e i tributi non accertati per cassa La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile: _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 62/82 BILANCIO PREVISIONE ANNO 2025 % di stanziamento ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO accantonato al fondo nel OBBLIGATORIO AL TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO EFFETTIVO DI BILANCIO rispetto del principio FONDO (*) (a) (c) contabile applicato 3.3 (b) (d)=(c/a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.401.909,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 4.301.000,00 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.100.909,00 550.841,27 550.841,27 9,03 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 11.921.909,00 550.841,27 550.841,27 4,62 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.427.911,42 0,00 0,00 0,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 0,00 0,00 0,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 1.428.111,42 0,00 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 795.580,00 931,70 931,70 0,12 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 537.000,00 363.956,61 363.956,61 67,78 illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 306.863,00 5.376,24 5.376,24 1,75 3000000 TOTALE TITOLO 3 1.659.943,00 370.264,55 370.264,55 22,31 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 56.000,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 336.000,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 451.500,00 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 843.500,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 700.000,00 0,00 0,00 0,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 700.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 16.553.463,42 921.105,82 921.105,82 5,56 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 15.709.963,42 921.105,82 921.105,82 5,86 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 843.500,00 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 63/82 BILANCIO PREVISIONE ANNO 2026 % di stanziamento ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO accantonato al fondo nel OBBLIGATORIO AL TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO EFFETTIVO DI BILANCIO rispetto del principio FONDO (*) (a) (c) contabile applicato 3.3 (b) (d)=(c/a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.401.909,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 4.301.000,00 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.100.909,00 550.841,27 550.841,27 9,03 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 11.921.909,00 550.841,27 550.841,27 4,62 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.309.171,75 0,00 0,00 0,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 0,00 0,00 0,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 1.309.371,75 0,00 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 772.230,00 712,18 712,18 0,09 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 537.000,00 363.956,61 363.956,61 67,78 illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 317.863,00 4.946,14 4.946,14 1,56 3000000 TOTALE TITOLO 3 1.647.593,00 369.614,93 369.614,93 22,43 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 56.000,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 351.500,00 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 407.500,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 15.286.373,75 920.456,20 920.456,20 6,02 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 14.878.873,75 920.456,20 920.456,20 6,19 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 407.500,00 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 64/82 BILANCIO PREVISIONE ANNO 2027 % di stanziamento ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO accantonato al fondo nel OBBLIGATORIO AL TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO EFFETTIVO DI BILANCIO rispetto del principio FONDO (*) (a) (c) contabile applicato 3.3 (b) (d)=(c/a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.401.909,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 4.301.000,00 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.100.909,00 550.841,27 550.841,27 9,03 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 11.921.909,00 550.841,27 550.841,27 4,62 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.309.577,75 0,00 0,00 0,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 200,00 0,00 0,00 0,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 1.309.777,75 0,00 0,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 778.938,00 712,18 712,18 0,09 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 537.000,00 363.956,61 363.956,61 67,78 illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0,00 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 317.863,00 4.946,14 4.946,14 1,56 3000000 TOTALE TITOLO 3 1.654.301,00 369.614,93 369.614,93 22,34 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 56.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 56.000,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 351.500,00 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 407.500,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 15.293.487,75 920.456,20 920.456,20 6,02 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 14.885.987,75 920.456,20 920.456,20 6,18 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 407.500,00 0,00 0,00 0,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 65/82 5.4 Fondi e accantonamenti Si ricorda che a partire dal bilancio di previsione 2015, è obbligatorio accantonare somme, a garanzie del Bilancio per eventuali somme non riscosse, da iscrivere nella missione 20. I principali fondi da accantonare sono sostanzialmente il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi e contenziosi, fondo passività potenziali, per il Trattamento Fine mandato del Sindaco, fondo rinnovo contrattuali. Successivamente sono stati introdotti altri fondi come quello a garanzia dei debiti commerciali. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 66/82 5.4.1 Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa FONDO DI RISERVA La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: anno 2025 - euro 43.000,00 pari allo 0,30% delle spese correnti; anno 2026 - euro 44.000,00 pari allo 0,30% delle spese correnti; anno 2027 - euro 44.000,00 pari allo 0,30% delle spese correnti; rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all’art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza. FONDO DI RISERVA DI CASSA L’ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 43.000,00. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 67/82 5.4.2 Fondo di accantonamento TFM, Rischi contenzioso, passivita' potenziali FONDO DI ACCANTONAMENTO PER FINE MANDATO SINDACO L’ente nella missione 20 ha stanziato un accantonamento per fine mandato del Sindaco per un importo pari ad euro 4.140,00 per le annualità 2025-2026-2027. FONDO RISCHI CONTENZIOSO Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), vigente dal 1 gennaio 2015, ha introdotto i seguenti nuovi obblighi in materia di bilancio di previsione: " In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio". ... "L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti". L’ente nella missione 20 non ha stanziato il fondo rischi in quanto l'accantonamento effettuato in sede di rendiconto, al netto di quanto applicato al bilancio dell'esercizio 2024, è pari a euro 65.000,00, superiore rispetto al contenzioso in essere ad oggi; se le condizioni dovessero variare si procederà con variazione di bilancio allo stanziamento del fondo necessario. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 68/82 5.4.3 Fondo garanzie debiti commerciali La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al: 1. 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 2. 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 3. 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 4. 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente. L’ente al 31.12.2023 ha rispettato i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali; a seguito di chiusura dell'esercizio contabile 2024, se dovessero variare le condizioni, l'ente si riserva di effettuare le neccassarie modifiche con variazione di bilancio. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 69/82 5.5 TITOLO II - Spese in conto capitale Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l’Ente intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso del bilancio pluriennale. Appartengono a questa categoria ad esempio gli interventi per: l'acquisto di beni immobili, l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie. TITOLO 2 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MISSIONE % % % 2025 2026 2027 MISSIONE 1 147.500,00 7,86% 55.000,00 18,47% 55.000,00 21,01% Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 2 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Giustizia MISSIONE 3 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 4 807.500,00 43,06% 57.500,00 19,31% 57.500,00 21,97% Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali MISSIONE 6 5.000,00 0,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 7 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Turismo MISSIONE 8 121.000,00 6,45% 67.000,00 22,50% 17.000,00 6,50% Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 40.000,00 2,13% 40.000,00 13,43% 40.000,00 15,28% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 666.906,64 35,56% 78.324,45 26,30% 92.232,58 35,24% Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 50.000,00 2,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Soccorso civile MISSIONE 12 37.500,00 2,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tutela della salute MISSIONE 14 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Sviluppo economico e competitività MISSIONE 15 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Relazioni internazionali MISSIONE 20 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Fondi e accantonamenti TOTALE TITOLO 2 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 70/82 5.5.1 Spese in c/capitale per macroaggregati Di seguito le spese del titolo 2 per macroggregato: TITOLO 2 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MACROAGGREGATO % % % 2025 2026 2027 201 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 1.821.906,64 97,15% 285.824,45 95,97% 249.732,58 95,42% Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 203 1.000,00 0,05% 1.000,00 0,34% 1.000,00 0,38% Contributi agli investimenti 204 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Altri trasferimenti in conto capitale 205 52.500,00 2,80% 11.000,00 3,69% 11.000,00 4,20% Altre spese in conto capitale TOTALE TITOLO 2 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 71/82 5.5.2 Spese in c/capitale per missioni Di seguito le spese in conto capitale per titolo e missione TITOLO 2 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MISSIONE 2025 2026 2027 MISSIONE 1 147.500,00 55.000,00 55.000,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 2 0,00 0,00 0,00 Giustizia MISSIONE 3 0,00 0,00 0,00 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 4 807.500,00 57.500,00 57.500,00 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 0,00 0,00 0,00 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali MISSIONE 6 5.000,00 0,00 0,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 7 0,00 0,00 0,00 Turismo MISSIONE 8 121.000,00 67.000,00 17.000,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 666.906,64 78.324,45 92.232,58 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 50.000,00 0,00 0,00 Soccorso civile MISSIONE 12 37.500,00 0,00 0,00 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 0,00 0,00 0,00 Tutela della salute MISSIONE 14 0,00 0,00 0,00 Sviluppo economico e competitività MISSIONE 15 0,00 0,00 0,00 Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 0,00 0,00 0,00 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 0,00 0,00 0,00 Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 0,00 0,00 0,00 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 0,00 0,00 0,00 Relazioni internazionali MISSIONE 20 0,00 0,00 0,00 Fondi e accantonamenti TOTALE TITOLO 2 1.875.406,64 297.824,45 261.732,58 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 72/82 5.6 TITOLO V - Chiusura anticipazione da istituto tesoriere Nel titolo V sono previste le previsioni per l'anticipazione di tesoreria TITOLO 5 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MISSIONE 2025 2026 2027 MISSIONE 60 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Anticipazioni finanziarie TOTALE TITOLO 5 700.000,00 700.000,00 700.000,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 73/82 5.7 TITOLO IV - Rimborso di prestiti Il Titolo IV delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il rimborso dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali mentre il comparto delle anticipazioni di cassa è tenuto separato sul titolo V. Le due componenti, e cioè la restituzione dell’indebitamento e il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda. L’analisi delle Spese per rimborso di prestiti si sviluppa esclusivamente per missioni e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve termine da quelle a medio e lungo termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di altre forme di indebitamento. TITOLO 4 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MISSIONE 2025 2026 2027 MISSIONE 20 0,00 0,00 0,00 Fondi e accantonamenti MISSIONE 50 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 Debito pubblico TOTALE TITOLO 4 1.175.453,00 278.911,00 285.911,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 74/82 5.8 TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro Il Titolo VII delle uscite è costituito dalle spese per conto di terzi e dalle partite di giro. TITOLO 7 PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO MISSIONE 2025 2026 2027 MISSIONE 99 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 Servizi per conto terzi TOTALE TITOLO 7 2.294.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 75/82 5.9 Spese ricorrenti e non ricorrenti Si riporta il prospetto delle spese per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente. Le spese non ricorrenti sono composte da spese correnti straordinarie e dalle spese in conto capitale previste per il piano degli investimenti SPESE PREVISIONI ANNO 2025 PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 Descrizione di cui non di cui non di cui non Totale Totale Totale ricorrente ricorrente ricorrente Titolo 1 - Spese correnti 14.376.864,62 403.026,75 14.709.638,30 283.654,81 14.745.844,17 278.654,81 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.875.406,64 1.824.406,64 297.824,45 296.824,45 261.732,58 260.732,58 Titolo 3 - Spese per incremento di attività 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.175.453,00 0,00 278.911,00 0,00 285.911,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 2.294.400,00 60.000,00 2.309.400,00 60.000,00 2.309.400,00 60.000,00 giro TOTALE SPESE 21.122.124,26 2.987.433,39 18.295.773,75 640.479,26 18.302.887,75 599.387,39 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 76/82 PARTE QUARTA _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 77/82 6.1 Enti ed organismi strumentali e partecipazioni possedute Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell’introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "... h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale". Si riporta l’elenco delle società e degli enti e organismi strumentali controllati e partecipati al 31/12/2024: Quota Inserimento Ente/ Società Comune di Descrizione Riferimenti Classificazione perimetro Trecate Azienda Società a capitale interamente Art. 11quinquies Farmaceutica di Società 33,33% pubblico per la gestione della SI Cameri e Trecate D.lgs. 118/2011 partecipata farmacia comunale S.p.a. Società a totale partecipazione Art. 11quinquies Acqua Novara Società 2,2551% pubblica per la gestione del SI VCO S.p.a. D.lgs. 118/2011 partecipata servizio idrico integrato Consorzio di enti locali per la C.I.S.A. Ovest gestione dei servizi Art. 11ter D.lgs. Ente strumentale 25,60 SI Ticino socioassistenziali dell'Ovest 118/2011 partecipato Ticino Consorzio Area Consorzio per il governo e Vasta Basso Art. 11ter D.lgs. Ente strumentale 8,92% coordinamento dei servizi di SI Novarese – 118/2011 partecipato igiene urbana CAVBN Consorzio per l’organizzazione Consorzio Case di di soggiorni - vacanza per minori Art. 11ter D.lgs. Ente strumentale Vacanze dei 4,11% SI 118/2011 partecipato Comuni Novaresi ed anziani appartenenti ai Comuni soci Ambito Territoriale Ottimale n. 1 VCO Autorità d'ambito idrica delle Art. 11ter D.lgs. Ente strumentale e Pianura Novarese 1,62% province Verbano Cusio Ossola SI 118/2011 partecipato - A.T.O n. 1 e Novara Piemonte NO l’organismo Asilo Infantile Art. 11ter D.lgs. Ente strumentale non ha attivato Diretta Ente Morale I.P.A.B. Fratelli Russi 118/2011 partecipato la contabilità economico- patrimoniale _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 78/82 Quota Inserimento Ente/ Società Comune di Descrizione Riferimenti Classificazione perimetro Trecate Fondazione avente come scopo l’attuazione di iniziative nel più alto interesse sociale per la comunità di Trecate, tra cui: la promozione di studi e ricerche per il miglioramento della situazione ambientale, comprese NO iniziative utili al potenziamento dell’immagine ed il rilancio l’organismo Fondazione Trecate Art. 11ter D.lgs. Ente strumentale non ha attivato Diretta socioeconomico del comune di 118/2011 Ambiente Domani partecipato la contabilità Trecate e dei comuni dell’Ovest- Ticino; la promozione economico- dell’istituzione del parco patrimoniale tecnologico dell’Ovest-Ticino con gli scambi di informazioni ed iniziative con analoghi centri esistenti in Italia e all’estero NO partecipazione irrilevante in Fondazione avente come scopo quanto l’attuazione di iniziative e l’organismo elargizione di contributi a favore presenta Fondazione Fidia di enti o istituzioni religiose locali Art. 11ter D.lgs. Ente strumentale parametri Gisella in Proverbio Diretta addette ad opere missionarie e, 118/2011 partecipato economico e Proverbio Mario nell’ambito della città di Trecate, patrimoniali a scopi di solidarietà nel campo inferiori alle dei soggetti in difficoltà soglie obbligatorie per il consolidamento La società ha per oggetto ATL Terre Alto l’organizzazione nell’ambito Piemonte Biella turistico di riferimento dell’attività Art. 11quinquies Società Diretta NO Novara VAlsesia di accoglienza, informazione e D.lgs. 118/2011 partecipata Vercelli s.c.a.r.l. assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 79/82 6.2 I Servizi Erogati: Caratteristiche Il legislatore ha regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere di prestazioni e rappresenta il risultato elementare dell’intera attività amministrativa dell’Ente. D’altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del Comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 80/82 6.3 I servizi istituzionali I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi generalmente riconosciuti come di stretta competenza pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che, come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere erogate solo dall'ente pubblico e per questo qualificate di tipo essenziale. Il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell’Ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario, che nella maggior parte dei casi sono forniti gratuitamente alla collettività. Servizi istituzionali Spese 2025 Spese 2026 Spese 2027 ORGANI ISTITUZIONALI 219.800,00 221.300,00 221.300,00 AMMINISTRAZIONE 421.150,00 421.100,00 421.100,00 GENERALE UFFICIO TECNICO 985.150,00 930.550,00 930.050,00 ANAGRAFE E STATO CIVILE 234.350,00 237.200,00 287.200,00 ELETTORALE SERVIZIO STATISTICO E 212.100,00 217.100,00 217.100,00 SISTEMI INFORMATIVI POLIZIA LOCALE 658.300,00 671.800,00 666.300,00 PROTEZIONE CIVILE 69.000,00 19.000,00 19.000,00 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 1.547.210,52 1.510.210,52 1.510.210,52 STUDIO SERVIZI NECROSCOPICI E 246.063,00 208.563,00 208.563,00 CIMITERIALI NETTEZZA URBANA 2.927.955,00 2.927.955,00 2.927.955,00 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE 1.225.030,47 1.123.983,45 1.132.891,58 STRADALI TOTALE 8.746.108,99 8.488.761,97 8.541.670,10 _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 81/82 6.4 Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e Piano Nazionale Complementare (P.N.C.) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati). Italia Domani, il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziate attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto Legge n.59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a di 222,1 miliardi. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di fondi per ulteriori 13 miliardi. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere. Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio (per una quota dunque del 40 per cento) e prevede inoltre un investimento significativo sui giovani e le donne. Semplificazioni procedurali per le amministrazioni pubbliche Gli interventi del PNRR/PNC, in tempi recenti, sono stati interessati non solo da precise disposizioni in tema di appalti ma anche da una serie di semplificazioni sulla contabilizzazione e da una serie di indicazioni in tema di rendicontazione. Disposizioni, soprattutto le semplificazioni di tipo contabile, che dovrebbero consentire una gestione maggiormente tempestiva in modo da velocizzare i vari atti per giungere al completamento previsto, in via generale, per il 2026. 1. Le variazioni di bilancio La contabilizzazione dei finanziamenti PNRR/PNC è consentita anche attraverso delle variazioni di bilancio – oltre i classici termini previsti dal Decreto legislativo 267/2000 – possibili fino al 31 dicembre anche per enti che si trovassero in gestione provvisoria e quindi dopo la scadenza del 31 dicembre se non risultasse posposto il termine di approvazione del bilancio o dopo la scadenza del termine di proroga (o anche in esercizio provvisorio ipotizzando l’allungamento dei termini di approvazione dei bilanci praticamente fisiologico anche per le recenti problematiche, si pensi ad esempio alla questione del “caro energia”). 2. La programmazione del PNRR/PNC Le variazioni di bilancio, evidentemente, andranno di pari passo con la variazione, per semplificare anche altri documenti di programmazione in particolare del DUP e del piano esecutivo di gestione (e se del caso anche del piano dettagliato degli obiettivi e quindi del piano performance). In primo luogo andrà modificata la programmazione dei lavori pubblici (in caso di nuovi interventi per importi pari o superiori ai 100mila euro) e il programma biennale beni/servizi in caso di nuovi interventi, sempre al netto dell’IVA, di importo pari o superiore ai 40mila. Espletate le operazioni di “contabilizzazione” e le gare, uno dei passaggi più delicati che maggiormente interessa il RUP (o comunque il responsabile del servizio titolare dei procedimenti la spesa) è quello relativo alla rendicontazione (in tema dispone, tra le altre, in particolare la circolare n. 9/2022, punto 7.3 dell’allegato rubricato “Procedure di rendicontazione”). BOX: Le Amministrazioni centrali titolari delle misure sono tenute a validare i dati di monitoraggio almeno con cadenza mensile trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per il tramite di ReGiS. 3. Gli strumenti del monitoraggio Il nostro Paese ha creato apposita struttura per il monitoraggio degli interventi collegati al PNRR/PNC. Il sistema denominato ReGiS, è lo strumento unico con cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate dai finanziamenti devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti attuativi del PNRR/PNC. Il sistema risulta composto da tre sezioni: 1. Misure (riforme e investimenti del PNRR), 2. Milestone e Target; 3. Progetti. Le Amministrazioni centrali titolari delle misure sono tenute a validare i dati di monitoraggio almeno con cadenza mensile trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per il tramite di ReGiS. Il sistema in parola può essere utilizzato, praticamente, o come il proprio sistema gestionale o consentendo l’acquisizione automatica delle informazioni necessarie per il monitoraggio. Il sistema, quindi, in tema di PNRR, consente di operare su un unico ambiente. Ed in questo senso, sempre nel documento in commento si legge che “il processo di monitoraggio del PNRR, supportato dal sistema informatico ReGiS, è rivolto a dare contezza del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano e dell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, oltre che della messa in opera delle riforme dallo stesso previste. Si tratta di un sistema di monitoraggio che deve essere costantemente alimentato da parte dei responsabili dei soggetti attuatori. _________________________________________________________________________________________________________________________ Nota integrativa al bilancio di previsione 2025 - COMUNE DI TRECATE Pag. 82/82 PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 2, LEGGE 133/2008 PER L’ANNO 2025. QUADRO NORMATIVO L’art. 3, comma 55, della Legge 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 2, del Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 – convertito nella Legge 133/2008, prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. L’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 3, del Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 – convertito nella Legge 133/2008, stabilisce che con il Regolamento di cui all’art. 89 del Decreto Legislativo 267/2000 (Ordinamento degli uffici e dei servizi) sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il vigente “Regolamento per la disciplina delle modalità di reclutamento del personale” allegato al “Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi” disciplina il reclutamento del personale e – dall’art. 36 all’art. 46 – i rapporti di collaborazione autonoma e le relative modalità di selezione e conferimento di incarichi professionali. In particolare, l’art. 43, “Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva”, stabilisce quanto segue: “1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l’incarico, quindi, può essere conferito direttamente, fermo restando i requisiti di legittimità di cui all’art. 2 del presente regolamento, previa determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 da parte del Responsabile competente, nei seguenti casi: • esito negativo della precedente procedura compartiva per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei; • tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l’attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all’abilità dello stesso, concretizzando in tal senso l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, oppure si caratterizza per un peculiare rapporto fiduciario tra attività svolta e l’ambito politico di riferimento. Costituiscono fattispecie di tal genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la gestione di aspetti di informazione legati all’indirizzo politico di governo dell’ente ed il collegamento con gli organi di informazione, anche in rapporto a quanto dettato dalla legge n°150/2000 e ss.mm.ii., l’assegnazione della realizzazione di opere, manufatti o produzioni letterarie, interpretazioni o elaborazioni in cui risulti estremamente prevalente la natura o il valore artistico della realizzazione o la indiscussa abilità del prestatore d’opera; • prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell’incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l’attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l’incarico originario; • nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l’espletamento della procedura comparativa, urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.” La materia delle collaborazioni autonome è, altresì, regolata dalle seguenti disposizioni normative: - art. 7 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; - Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191, cosiddetto “taglia spese” (art. 1, commi 9 e 11); - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ai commi 11 e 42; - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), in particolare il comma 173 della Legge 266/2005, che stabilisce che gli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza (e ad altre voci di spesa ivi previste) di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione; - art. 3, comma 76, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008); - art. 46, rubricato “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla luce del quadro normativo appena delineato, che recepisce, codificandoli, gli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza contabile e amministrativa, l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca o consulenza, indipendentemente dalla forma che assumono di prestazione coordinata e continuativa piuttosto che di prestazione saltuaria ed occasionale, deve rispettare quattro regole fondamentali, ovvero: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. DEFINIZIONI Per “incarico di collaborazione autonoma” si intende l’incarico affidato dall’Amministrazione ad un lavoratore autonomo sia nella forma del lavoro autonomo professionale sia della prestazione occasionale, sia della collaborazione coordinata e continuativa, che abbia per oggetto un contratto d’opera di cui all’articolo 2222 e seguenti del codice civile, comprese le prestazioni d’opera intellettuale di cui all’articolo 2229 e seguenti del codice civile. Con la delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo (richiamata nella circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2011) ha fornito la definizione delle tipologie di “incarico di studio, di ricerca e di consulenza”, in particolare per gli “incarichi di studio” il riferimento è l’art. 5 D.P.R. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta finale in cui vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; gli “incarichi di ricerca” presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione; gli “incarichi di consulenza” si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno. ESCLUSIONI L’art. 3, comma 77, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha aggiunto il comma 6-quater all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, che ha disposto l’inapplicabilità delle disposizioni dei commi 6, 6- bis e 6-ter dell’art. 7 medesimo ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, in quanto, “gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge, quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell’incarico predeterminati. Inoltre, il regime di pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all’indirizzo politico”. La Funzione Pubblica sostiene, inoltre, che anche le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, conferite intuitu personae, che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Sono poi esclusi gli incarichi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, relativi agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ossia le cosiddette “collaborazioni di staff”, in quanto per espressa disposizione della norma riguardano dipendenti dell’ente ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, quindi, figura professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno affrontato il tema della applicabilità delle disposizioni dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, alla disciplina degli incarichi di progettazione, giungendo alla conclusione che sono esclusi dall’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, gli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di opere e lavori pubblici e quelli di pianificazione urbanistica e attinenti alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio e del territorio. Gli appalti di servizi, caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale (che è invece tipica della locatio operis), sono esclusi dalla disciplina degli incarichi professionali e trovano la loro disciplina nel Codice dei contratti pubblici. AMBITO DI APPLICAZIONE Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e di consulenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, è limitato agli incarichi che rientrano nella fattispecie del contratto d’opera, di cui agli articoli 2222-2238 del codice civile, costituendone tuttavia una categoria autonoma, quella delle prestazioni d’opera intellettuale disciplinate dagli articoli 2229-2238 del codice civile. In particolare. - il contratto d’opera è caratterizzato, come risulta dalla definizione testuale dell’art. 2222 del codice civile, dall’assunzione dell’obbligazione diretta “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza il vincolo di subordinazione nei confronti del committente”; - in base alla disciplina codicistica, il prestatore d’opera intellettuale autonoma deve essere una persona fisica, che opera in proprio o con l’apporto limitato di collaboratori, in assenza di un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, il quale di conseguenza non può esercitare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare, - il contratto d’opera e quello di prestazione d’opera intellettuale, riconducibili al modello della locatio operis, si distinguono dal contratto d’appalto: l’elemento principale che differenzia il contratto d’opera da quello di appalto è l’assenza nel primo dell’organizzazione imprenditoriale dell’attività necessaria ai fini del compimento dell’opera o del servizio; infatti, nell’appalto l’obbligo della prestazione viene assunto da un’impresa che si avvale di un’organizzazione di mezzi ed è posta in secondo piano la prestazione del lavoro diretto dell’appaltatore. _______________________________________________________________________________ Il ricorso ad esperti esterni costituisce spesso un’esigenza obiettiva dell’Ente, a fronte del manifestarsi di bisogni temporanei o derivanti dall’attribuzione di nuove competenze e funzioni quasi mai correlate alla possibilità di incrementare la dotazione di personale con professionalità adeguate. Inoltre, il ricorso occasionale a professionisti esterni costituisce una risorsa ed uno strumento di cui le amministrazioni comunali hanno a volte obiettivamente bisogno di avvalersi per il perseguimento di determinati fini propri: in particolare, per gli enti locali tale strumento è tanto più indispensabile quanto più per le dimensioni dell’ente la sua dotazione organica di personale è ridotta, sia in termini quantitativi che qualitativi e di professionalità. Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma del Comune di Trecate per l’anno 2025 prevede la possibilità di conferimento di incarichi per:  prestazioni professionali multidisciplinari specialistiche in tema di società partecipate;  studi e valutazioni tecniche per il servizio di distribuzione del gas metano e supporto per la procedura della gara d’ambito;  incarichi di studio per piani o progetti particolarmente complessi che richiedono specifiche professionalità;  incarichi specialistici in materia amministrativa, contabile e di personale;  incarichi di collaborazione, anche a progetto, necessari al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’ente;  qualunque incarico di collaborazione connotato dal carattere di fiduciarietà, purché in questo ultimo caso sia data nel provvedimento una rigorosa motivazione, e siano rispettati i principi generali dell’economicità della rotazione e della specializzazione;  singoli incarichi di patrocinio legale mediante contratti d’opera intellettuale. Prospetto aliquote IMU - Comune di TRECATE ID Prospetto 587 riferito all'anno 2025 Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso. Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,6% Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. SI 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,1% Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 1,06% Terreni agricoli 1,06% Aree fabbricabili 1,06% Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo 1,06% catastale D) Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune: - immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali. Precisazioni Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite. Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. * Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente Pagina 1 di 2 Documento generato il 5/11/2024 alle 10:54:33 Pagina 2 di 2